Uchwała Nr XXVI/207/2005
Uchwała Nr XXVI / 207 / 2005
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 marca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.
Na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 – tekst jednolity) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Adam Kałużyński
Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXVI / 207 / 2005
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 marca 2005 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I GOSPODAROWANIA POWIATOWYM FUNDUSZEM GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2004 ROK
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym gromadzi na odrębnym rachunku bankowym środki finansowe uzyskiwane z działań służby geodezyjnej i kartograficznej, związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przychodami funduszu powiatowego są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu powiatowego i wydawaniem informacji i materiałów, a także z opłat za uzgadnianie projektów sieci uzbrojenia podziemnego oraz odsetki od nieterminowych opłat.
Z planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne /t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086/ do 15 czerwca 2003 roku wynikało, że przychody własne powiatowego funduszu w 2004 roku wyniosą około 1.050 tys. złotych. Jednakże przychody uzyskane faktycznie w ubiegłym roku przekroczyły znacznie zaplanowaną kwotę. Wynika to między innymi ze zwiększenia wpływów z tytułu: obsługi licznych robót geodezyjnych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku; sprzedaży map, wypisów i wyrysów geodezyjnych na skutek wzmożonego obrotu nieruchomościami położonymi na terenie powiatu; a także sprzedaży dokumentacji geodezyjnej stanowiącej załączniki wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty bezpośrednie w systemie IACS. W związku z powyższym przychody własne w 2004 roku wyniosły 1.630.545 złotych, w tym: wpływy z opłat za usługi PODGiK – 700.070 zł, ze sprzedaży map i materiałów – 262.217 zł, wpływy z ewidencji gruntów i budynków – 442.042 zł, wpływy z usług Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 119.712 zł, przychody z tytułu sprzedaży kserokopiarki – 4.100 zł oraz inne przychody 10.550 zł. Ponadto przychody własne zostały zwiększone o wpływy z oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bankowym funduszu, które według stanu na koniec roku wyniosły 91.854 zł.
Ze względu na zwiększenie przychodów własnych wzrosły wydatki z tytułu przelewów redystrybucyjnych na rzecz centralnego i wojewódzkiego funduszu z planowanych 210 do 321 tys. zł /co stanowi łącznie 20% przychodów własnych/. Należy nadmienić, że w ciągu ostatnich dwóch lat przekazano na rzecz CFGZGiK i WFGZGiK łączną kwotę w wysokości ok. 625 tys. złotych. Jednakże należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż w roku 2004 z tytułu dofinansowania fundusz powiatowy został uzupełniony dotacją z centralnego i wojewódzkiego funduszu jedynie w wysokości 70.tys. zł, w tym 55 tys. zł z CFGZGiK oraz 15 tys. zł z WFGZGiK (w roku 2003 dofinansowanie wyniosło 15 tys. zł). Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu i montażu regałów przesuwnych w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3, przeznaczonych do przechowywania zasobu geodezyjnego.
Środki funduszu zgodnie z art.41 ust.4 wyżej cytowanej ustawy przeznaczone są na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności na: usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i uzupełnieniem zasobu, modernizację i wyposażenie lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakup urządzeń, oprzyrządowania, oprogramowania i sprzętu poligraficznego. Na zakup usług związanych z prowadzeniem i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego, realizowanych głównie przez jednostkę budżetową Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku wydatkowano środki finansowe w wysokości 731.423 zł (w tym na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych PODGiK – 116.793 zł).
W 2004 roku w szczególności realizowano umowy obejmujące modernizację ewidencji gruntów i budynków. Na ten cel przeznaczono znaczną część środków funduszu, co umożliwiło zawarcie umów na wykonanie map numerycznych m.in. dla wszystkich obrębów stanowiących siedziby gmin powiatu białostockiego (z wyjątkiem miasta Wasilków, które było przedmiotem takiego opracowania w 2001 roku). Za łączną kwotę 929.701 złotych wykonano: numeryczne mapy ewidencyjne obrębów: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Michałowo Rolne, Poświętne, Zawady oraz 46 obrębów gmin Michałowo; numeryczne mapy zasadnicze o pełnej treści obligatoryjnej i fakultatywnej obrębów: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Suraż, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Michałowo Rolne, Poświętne, Zawady.
Środki powiatowego funduszu wydatkowane były także na wykonywanie innych prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym: podziałów geodezyjnych (w celu doprowadzenia zapisów w operatach ewidencyjnych do zgodności ze stanem prawnym) oraz aktualizacji części kartograficznych operatów ewidencyjnych obrębów Wiejki i Podozierany, gm. Gródek, objętych postępowaniem scaleniowym. Wydatki związane z wykonaniem w/w robót wyniosły łącznie 28.229 złotych. Wykonawcy wszystkich prac geodezyjnych zostali wyłonieni w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Ogółem na „zakup usług pozostałych” wykorzystano środki finansowe w wysokości 970.119 złotych. Jednakże nie sfinansowano wszystkich zadań zaplanowanych na 2004 rok. Wykonawcy prac geodezyjnych dotyczących opracowania numerycznych map obrębów Tykocin i Turośń Kościelna (umowny termin zakończenia 20.12.2004 roku) złożyli wnioski o gotowości do odbioru przedmiotowych robót w styczniu 2005 roku. Ponadto odstąpiono od zawartej umowy na opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów gminy Gródek z winy wykonawcy, którego obciążono karami umownymi. Nie wykonano więc planu wydatków na 2004 rok określonego na kwotę 1.160 tys. złotych. Wydatki związane z tymi pracami zostaną ujęte w 2005 roku.
Stan środków finansowych na koniec 2004 roku wyniósł 1.423.259 złotych. Należy nadmienić, iż środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. W związku z powyższym aktualnie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów m.in. na opracowanie numerycznych map ewidencyjnych gminy Gródek.
Nadmienić należy, że w okresie 04.01-04.03.2005r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Białymstoku kontrolę, przedmiotem której była ocena prawidłowości gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz wykonania planu finansowego tegoż funduszu w 2004 roku. Z 42-stronicowego protokołu NIK z dnia 04.03.2005 roku wynika, że realizacja ustawowych zadań objętych kontrolą została oceniona pozytywnie. Natomiast ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną przekazane przez NIK w późniejszym terminie.
W załączeniu przedstawiono szczegółowe informacje dot. przychodów i wydatków PFGZGiK w 2004r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Adam Kałużyński
Załącznik Nr 1 do sprawozdania
WYKONANIE PLANU POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2004 ROKU
w złotych
Starostwo Powiatowe w Białymstoku Wydz. GKiN 15-085 Białystok, ul. Branickiego 13
|
|||
Poz. |
Treść |
Plan na 2004 rok |
Wykonanie w 2004 roku |
1 |
2 |
3 |
4 |
I |
Stan środków na początek roku (SP+N-Z) |
1.745.362 |
1.745.362 |
|
|
|
|
II |
Przychody własne bez dotacji(wpływy z usług + odsetki bankowe) |
1.050.000 |
1.630.545 |
|
Przelewy redystrybucyjne – dofinansowanie z CFGZGiK oraz WFGZGiK |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
|
III |
Wydatki |
2.210.000 |
2.022.648 |
1 |
Wydatki bieżące własne |
1.880.000 |
1.584.749 |
|
1.1 Wydatki na usługi związane z prowadzeniem zasobu (ODGiK) 1.1.1 prowadzenie PODGiK (§2440) 1.1.2 zakup materiałów (§4210) 1.1.3 zakup usług remontowych (§4270) |
720.000
650.000 50.000 20.000 |
614.630
600.000 1.835 12.795 |
|
Zakup usług pozostałych (§4300) 1.2 Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne: 1.2.1 modernizacja ewidencji 1.2.2 SIT 1.2.3 Inne |
1.160.000 |
970.119 957.930 929.701 - 28.229 |
|
1.3 Inne wydatki |
|
12.189 |
2 |
Wydatki inwestycyjne własne - PODGiK (§6260) |
120.000 |
116.793 |
3 |
Przelewy redystrybucyjne (§2960) |
210.000 |
321.106 |
|
3.1 Odpis 10% od przychodów własnych na rzecz funduszu centralnego |
105.000 |
160.553 |
|
3.2 Odpis 10% od przychodów własnych na rzecz funduszu wojewódzkiego |
105.000 |
160.553 |
|
|
|
|
IV |
Stan funduszu na koniec roku (SP+N-Z) |
655.362 |
1.423.259 |
Białystok, 2005.02.28
Przewodniczący Rady
Andrzej Adam Kałużyński
Załącznik Nr 2 do sprawozdania
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
w 2004 roku
|
|
Wykonanie w 2004 roku [zł] |
I |
Stan środków obrotowych na początek roku |
1.745.362 |
- |
środki pieniężne |
1.857.468 |
- |
należności |
12.462 |
- |
zobowiązania |
124.568 |
|
|
|
II |
Przychody ogółem, w tym: |
1.700.545 |
1 |
Przychody własne |
1.630.545 |
|
1.1 wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów, opłat za czynności związane z uzgadnianiem dokumentacji (§ 0830) |
1.524.041 |
|
1.2 odsetki bankowe (§0920) |
91.854 |
|
1.3 pozostałe przychody (§0580) |
10.550 |
|
1.4 inne przychody własne – sprzedaż kserokopiarki (§0840) |
4.100 |
2 |
Przelewy redystrybucyjne |
70.000 |
|
2.1 dofinansowanie z Centralnego FGZGiK (§0296) |
55.000 |
|
2.2 dofinansowanie z WFGZGiK (§0296) |
15.000 |
|
|
|
III |
Wydatki ogółem, w tym: |
2.022.648 |
1 |
Wydatki bieżące własne, z tego: |
1.584.749 |
|
1.1 Wydatki na usługi związane z prowadzeniem zasobu (ODGiK) |
614.630 |
|
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§2440) |
600.000 |
|
- zakup materiałów, w tym zakup wydawnictwa prawniczego, w tym oprogramowania wraz ze standardami geodezyjnymi (§4210) |
1.835 |
|
- zakup usług remontowych - remont pomieszczeń PODGiK przy ul. Branickiego 13 (§4270) |
12.795 |
|
1.2 Zakup usług pozostałych (§4300) w tym: |
970.119 |
|
+ czynności związane z modernizacją ewidencji gruntów |
929.701 |
|
- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści obligatoryjnej i fakultatywnej oraz numerycznej mapy ewidencji gruntów wraz z obliczeniem powierzchni działek ze współrzędnych punktów granicznych obrębów Michałowo i Michałowo Rolne |
44.920 |
|
- wykonanie numerycznych map ewidencyjnych 46 obrębów gminy Michałowo |
176.100 |
|
- wykonanie numerycznej mapy zasadniczej o pełnej treści obligatoryjnej i fakultatywnej oraz numerycznej mapy ewidencyjnej obrębu Dobrzyniewo Duże |
119.460 |
|
- wykonanie numerycznych map zasadniczych o pełnej treści obligatoryjnej i fakultatywnej oraz numerycznych map ewidencyjnych obrębów: Juchnowiec Kościelny, Poświętne i Zawady |
128.559 |
|
- wykonanie numerycznych map zasadniczych o pełnej treści obligatoryjnej i fakultatywnej obrębów: Choroszcz, Czarna Białostocka oraz Zabłudów |
163.053 |
|
- wykonanie prac geodezyjnych na terenie Wytwórni Wyrobów Precyzyjnych „AGROMET” położonej w Czarnej Białostockiej, związanych z założeniem, pomiarem oraz wyrównaniem punktów osnowy pomiarowej |
16.830 |
|
- wykonanie numerycznych map zasadniczych o pełnej treści obligatoryjnej i fakultatywnej obrębów: Łapy, Suraż i Supraśl |
265.179 |
|
- nadzór nad pracami związanymi ze sporządzeniem numerycznych map ewidencyjnych gminy Gródek i Michałowo oraz numerycznych map zasadniczych Gródek, Michałowo, Michałowo Rolne |
15.600 |
|
+ inne wydatki na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne |
28.229 |
|
- wykonanie podziałów geodezyjnych |
26.729 |
|
- aktualizacja części kartograficznej operatów ewidencyjnych obrębów Wiejki i Podozierany gm. Gródek, objętych postępowaniem scaleniowym - wykreślenie matryc map ewidencji gruntów |
1.500 |
|
+ inne wydatki |
12.189 |
|
- szkolenia pracowników zatrudnionych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
12.130 |
|
- koszty związane z uzyskaniem dokumentacji geodezyjnej |
59 |
2 |
Wydatki inwestycyjne |
116.793 |
|
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - zakup sprzętu komputerowego oraz zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach PODGiK niezbędnych do przechowywania zasobu (§6260) |
116.793 |
3 |
Przelewy redystrybucyjne - na rzecz Funduszu Centralnego - 10% przychodów własnych (§2960) - na rzecz Funduszu Wojewódzkiego - 10% przychodów własnych (§2960) |
321.106 160.553 160.553 |
|
|
|
IV |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
1.423.259 |
- |
środki pieniężne |
1.482.414 |
- |
należności |
41.935 |
- |
zobowiązania |
101.090 |
Przewodniczący Rady
Andrzej Adam Kałużyński
Metryka strony