załącznik nr 2 do uchwały 154/07
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 154/07
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 15 listopada 2007 roku
O B J A Ś N I E N I A
projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2008 rok
WSTĘP
Projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2008 rok został opracowany w taki sposób, aby najlepiej służył realizacji średniookresowych celów zawartych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Białostockiego do roku 2010” , w szczególności umożliwiał składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskij.
Według projektu budżetu państwa na 2008 rok:
n stopa inflacji oceniana jest na 2,3%,
n przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie do 2 843 zł,
n kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustalona została na poziomie 1766,46 zł (wzrost o 2,3% do poziomu z roku 2006-2007),
n wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 2,3%
Na etapie prac nad projektem budżetu powiatu na 2008 rok wymienione powyżej wskaźniki makroekonomiczne zostały uwzględnione do wyliczenia zapotrzebowania na środki niezbędne do sfinansowania zadań powiatu, z tym, że założono wzrost wynagrodzeń pracowników w samorządowej sferze budżetowej przeciętnie o 3,5%.
PROJEKT BUDŻETU NA 2008 r.
Przewiduje się, że budżet powiatu za 2007 rok zamknie się nadwyżką w kwocie szacowanej na poziomie ok. 2,5 mln zł, z której kwotę 1 834 260 zł przeznaczono zgodnie z postanowieniem uchwały Nr IV/34/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2007 na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na prefinansowanie projektu budowy Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej.
Stan skumulowanych na koniec 2007 roku wolnych środków pozwoli na obsługę zadłużenia – bez potrzeby angażowania bieżących dochodów budżetowych.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. planowany stan zadłużenia, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie: 1 801 980 zł. Wynikająca z zawartych umów łączna kwota na spłatę rat wyniesie 888 986 zł i będzie pokryta posiadanymi wolnymi środkami.
Planowana na 2008 rok
· kwota 68 910 814 zł dochodów ogółem budżetu Powiatu Białostockiego będzie większa o 1 351 606 zł, tj. o 2 % od przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku – Załącznik Nr 1.
· kwota 68 910 814 zł wydatków ogółem będzie większa o 3 846 371 zł, tj. o 6 % od wykonanych wydatków w ujęciu kasowym w 2007 roku – Załącznik Nr 2.
Planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące minus wydatki bieżące) w kwocie 5 905 517 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków majątkowych.
A. DOCHODY
W 2008 r. obowiązywać będzie znowelizowana ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Porównanie dochodów w części dotyczącej dochodów własnych przedstawia poniższe zestawienie.
paragraf | Dochody własne | przewid. wyk. za 2007 | plan na rok 2008 |
0010. | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 746 395 | 12 978 563 |
0020. | Udział we wpływach z podatku doch. od osób prawnych | 424 551 | 480 000 |
0420. | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 629 133 | 2 700 000 |
0750. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 616 643 | 635 522 |
0470. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu | 6 400 | 4 857 |
0830. | Wpływy z usług | 6 387 187 | 6 700 525 |
0840. | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 389 | 0 |
0870. | Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych | 74 462 | 350 000 |
0920. | Pozostałe odsetki (od środków na rach.bank.) | 180 000 | 200 000 |
069, 068, 097 | Wpływy z różnych opłat, i różnych dochodów | 634 054 | 385 670 |
2360, 2690 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 196 207 | 162 500 |
razem | 22 895 421 | 24 597 637 | |
udział w dochodach ogółem | 33,9% | 35,7% | |
w tym: | dochody własne w dyspozycji Rady Powiatu (tj. pomniejszone o wpływy z odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej) | 16 576 234 | 17 966 112 |
udział w dochodach | 24,5% | 26,1% |
W strukturze dochodów budżetowych na 2008 rok udział dochodów własnych nie zmienia się zasadniczo w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007, z niewielką tendencją wzrostu o 1,6 pkt procentowe.
Strukturę planowanych dochodów budżetowych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2007 roku przedstawia poniższa tabela.
Lp. | Wyszczególnienie | P. wyk. 2007 | Plan na 2008 rok |
1. | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu oraz od osób prawnych (od 2004 r.) | 12 170 945 | 13 458 563 |
2. | Subwencja ogólna tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - uzupełnienie dochodów powiatów - część równoważąca | 21 858 695 12 662 234 5 109 254 475 988 3 611 219 | 23 363 246 12 901 138 6 361 785 0 4 100 323 |
3. | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | 9 846 970 | 9 948 695 |
4. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań służb, inspekcji i straży | 477 785 | 550 000 |
5. | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw | 4 804 292 | 5 610 000 |
6. | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych powiatu | 9 346 080 | 8 050 369 |
w tym: - na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych UE | 378 965 | 17 369 | |
- na dofinansowanie zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Wojewódzkiego i innych programów | 0 | 0 | |
7. | Dofinansowanie z budżetu UE (fundusze strukturalne i przedakcesyjne i inne) | 2 250 247 | 267 380 |
8. | Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych | 180 000 | 200 000 |
9. | Dochody z majątku powiatu | 697 505 | 990 379 |
10. | Dotacje z funduszów celowych | 1 368 500 | 1 360 000 |
11. | Inne dochody, w tym dotacje od innych JST (m.in. w działach: pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) | 4 558 189 | 5 112 182 |
RAZEM z tego: | 67 559 208 | 68 910 814 | |
- dochody własne | 22 895 421 | 24 597 637 | |
- subwencja | 21 858 695 | 23 363 246 | |
- dofinansowanie z funduszy UE | 2 250 247 | 267 380 | |
- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy i JST | 20 554 845 | 20 682 551 | |
Udział procentowy: | 2007 r. | 2008 r. | |
- dochody własne | 33,89% | 35,69% | |
- subwencja | 32,35% | 33,90% | |
- dofinansowanie z funduszy UE | 3,33% | 0,39% | |
- dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy i JST | 30,43% | 30,02% | |
I. Planowana ogólna kwota dochodów budżetowych (Załącznik Nr 1) w wysokości
68 910 814 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku stanowi 102 %.
Prognoza dochodów na 2008 rok nie uwzględnia kwot, które mogą być pozyskane w formie pomocy finansowej od gmin na realizację zadań powiatu na podstawie zawieranych w ciągu roku umów i porozumień oraz z budżetu Unii Europejskiej i funduszy celowych. Pozyskane kwoty będą wprowadzane sukcesywnie po zawarciu stosownych umów i porozumień.
II. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa ogółem wynoszą 14 193 000 zł, z tego:
- na zadania własne powiatu 8 033 000 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej 6 160 000 zł
Łączna kwota dotacji z budżetu państwa w 2008 roku jest na poziomie otrzymanej w 2007 roku, przy czym dotacja na zadania administracji rządowej jest większa o 1 355 708 zł. Zwiększona została przede wszystkim dotacja na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
III. Dochody realizowane przez Powiat
zaplanowano w ogólnej kwocie 15 086 558 zł
w tym:
1. Odpłatność pensjonariuszy i wpłaty gmin do domów
pomocy społecznej 6 631 525 zł
2. Dochody realizowane przez Starostwo ogółem 7 264 654 zł
w tym:
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 700 000 zł
- 25 % wpływów Skarbu Państwa z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste i 5% od innych dochodów 167 357 zł
- pozostałe dochody (wpływy z kart wędkarskich) 2 300 zł
- inne dochody (wpłaty powiatów z tyt. realiz. zadań powierzonych) 4 394 997 zł
3. Dochody z mienia Powiatu ogółem 990 379 zł
w tym:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytk.wiecz 4 857 zł
- dochody z najmu i dzierżaw 635 522 zł
- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych 350 000 zł
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200 000 zł
B. WYDATKI
Planowane wydatki na 2008 rok wyniosą 68 910 814 zł, co stanowi 105,91 % przewidywanego wykonania w roku 2007.
Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco (Załącznik Nr 2):
A. Wydatki na zadania własne powiatu 62 750 813 zł - 91,06%
w tym:
· wydatki bieżące 56 085 296 zł – 89,37%
· wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inw.) 6 665 517 zł – 10,63%
B. Wydatki na zadania rządowe 6 160 000 zł - 8,94%
W planowanych wydatkach ogółem (A+B) wynagrodzenia wraz ze składkami (na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe) wyniosą 37 523 074 zł – 54,45%.
Przy planowaniu wydatków założono globalny wzrost wynagrodzeń o 2,3 – 3,5%, liczony do poziomu z 2007 roku. W przypadku zadań finansowanych dotacjami z budżetu państwa - plan wydatków dostosowano do otrzymanych środków. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęto w wysokości otrzymanej subwencji oświatowej, powiększonej o kwoty planowanych inwestycji.
Planowane dotacje na finansowanie zadań wynikających z umów i porozumień na realizację zadań powierzonych innym podmiotom wyniosą ogółem 1 938 903 zł.
Szczegółowe zestawienie tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 9.
W budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy w kwocie łącznej 2 962 124 zł,
w tym:
1/ rezerwę ogólną w wysokości 620 000 zł
2/ rezerwy celowe 2 342 124 zł – które zamierza się wykorzystać na finansowanie zadań oświaty i wychowania, pomocy społecznej (na etapie konstruowania projektu budżetu niemożliwe było w tych działach precyzyjne sklasyfikowanie w odpowiednich rozdziałach planowanych kwot), zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz inwestycje.
Z uwagi na to, że terminy składania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej wystapią w terminie późniejszym (po 15 listopada 2007) utworzono rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 712 124 zł. Chodzi glównie o zapewnienie wkładu własnego powiatu w finansowaniu projektów, które w trakcie roku uzyskają dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i/lub z budżetu państwa (np. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) oraz funduszy celowych.
W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:
W zakresie zadań własnych:
dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Ü Kwotę 16 800 zł zamierza się przeznaczyć na promocję obszarów wiejskich na terenie powiatu białostockiego, aktywizację społeczności wiejskiej, udział w wystawach zwierząt hodowlanych, targach oraz organizację konferencji i konkursów, m.in., takich jak
„Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego”,
„Estetyczne i gościnne gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Białostockiego”,
konkurs wojewódzki „Agroliga 2008”,
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie,
Dni Konia na Podlasiu,
Targ Wiosenny i Dożynkowy w Kręgu,
Dożynki Wojewódzkie,
Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie,
Konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne – KRUS,
Konkursy z zakresu działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.
dz. 020 – Leśnictwo
Ü Na nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych o powierzchni ogólnej 28.928 ha zaplanowano wydatki w wysokości 260 000 zł (104 % przewidywanego wykonania w roku 2007). Od 1 stycznia 2004 jest to zadanie własne powiatu.
Ü Na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów środki w planowanej kwocie 60 000 zł zostaną przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
dz. 600 – Transport i łączność
Ü Z planowanych wydatków w wysokości 8 303 068 zł na wydatki inwestycyjne na drogach i obiektach powiatowych przeznacza się kwotę 3 299 393 zł oraz na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 129 000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3.
Zgodnie z założeniami planu na finansowanie inwestycji drogowych w 2008 roku planuje się uzyskać pomoc finansową gmin w łącznej kwocie 1 719 000 zł i z budżetu UE (jako wkład wspólnotowych środków publicznych) – 1 280 006 zł. Jeżeli wnioski uzyskają dofinansowanie, to wykonanie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych w planowanym roku budżetowym zamknie się kwotą 6 298 399 zł.
W ramach programów operacyjnych w latach 2008-2010 złożone będą trzy wnioski o dofinansowanie ze środków UE pod nazwą (w wersji roboczej):
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B Zabudów – Michałowo – Gródek – Etap I” – o wartości kosztorysowej 9 136 540 zł, planowane wydatki do poniesienia 9 000 000 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu UE 6 300 000 zł (70%), środki własne powiatu 1 350 000 zł, dofinansowanie z budżetów gmin 1 350 000 zł;
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszywo – Etap I” – o wartości kosztorysowej 9 725 027 zł, planowane wydatki do poniesienia 9 700 000 zł, w tym: kwota dofinansowania z budżetu UE 6 790 000 zł (70%), środki własne powiatu 1 455 000 zł, dofinansowanie z budżetów gmin 1 455 000 zł;
3. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Białostockiego na odcinkach o największym natężeniu ruchu. Rozwój funkcji metropolitarnych Aglomeracji Białostockiej” – o wartości kosztorysowej 14 223 688 zł, planowane wydatki do poniesienia
14 100 000 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu UE 9 870 000 zł, środki własne powiatu 1 305 500 zł, dofinansowanie z budżetów gmin 1 655 500 zł. Projekt ten zawiera następujące zadania drogowe:
Ø Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550B Niewolnica Kościelna – Klepacze – Białystok, odcinek Niewolnica Kościelna – Klepacze,
Ø Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393B dr 65 – Dobrzyniewo Kościelne – Nowe Aleksandrowo – Leńce – Jurowce – Wasilków, na odc. ul. Jurowieckiej w Wasilkowie,
Ø Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497B Koplany – Brończany – Stacja Lewickie – Juchnowiec Kościelny – Ogrodniczki – Janowicze – dr. 1484B na odc. Stacja Lewickie – Juchnowiec Kościelny,
Ø Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432B Zielona – Białystok na odcinku ul. Ciołkowskiego od granicy miasta Białegostoku do ul. Jodłowej w Grabówce,
Ø Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420B Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Oleszkowo na odcinku Czarna Wieś Kościelna – Klimki,
Ø Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B w miejscowości Ogrodniczki (ul. Sosnowa i Żwirowa),
Ø Przebudowa drogi powiatowej Sofipol – Załuki – Nowosiółki.
Ponadto
Ø w 2008 roku będzie realizowany wspólny projekt przez trzy powiaty (moniecki, białostocki i zambrowski) pn. „Dokumentacja techniczna drogi Biebrzańska via Turistica”, który uzyskał dofinansowanie z interreg w kwocie 561 074,98 zł (56,11%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestorem tego zadania jest powiat moniecki. Wkład własny jest określony proporcjonalnie do długości drogi przebiegającej przez obszar danego powiatu. Obliczona w ten sposób planowana kwota udziału powiatu białostockiego wyniesie 92 306 zł (kwota może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu),
Ø Gmina Łapy planuje złożenie wniosku w ramach programu operacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych (ul. Nowowiejska, Sienkiewicza, droga nr 06575B) i dróg powiatowych (ul. Grzybowa, droga Nr 1525 do Gąsówki Starej)”, obejmującego przebudowę dróg powiatowych. Przewiduje się realizację projektu w latach 2008-2010, co będzie wymagało zapewnienia udziału finansowania ze środków powiatu: w 2009 roku – ok. 100 000 zł, w 2010 roku – ok. 200 000 zł.
dz. 630 – Turystyka
Plan wydatków:
Ø w rozdziale 63002 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
dotyczy finansowania projektu pn. „Rozwój transgranicznych funkcji Regionalnego Centrum Kształcenia w zakresie turystyki aktywnej w Supraślu. Polsko-Białorusko-Ukraińskie targi turystyczne. Wsparcie bazy sportowo-turystycznej”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg III A/Tacis CBC w kwocie 202 275 zł (75%). W ramach projektu planowane są 2 wizyty studyjne (w Ukrainie i w Polsce), działania marketingowe: publikacje promocyjne, targi turystyczne i towarzyszące im imprezy kulturalne.
Ø w rozdziale 63095 Pozostała działalność
obejmuje koszty uczestnictwa i organizacji imprez promujących rozwój tytystyki na obszarach wiejskich. Planuje się m.in. udział w takich imprezach, jak
Targ Agroturystyczny w Kręgu
Międzynarodowe Targi Turystyczne „Silesia Tour” w Katowicach
Targi Turystyczne „Tourtec” w jeleniej Górze
„Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”.
dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa
Ü W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem mienia powiatu, które nie zostało przekazane w trwały zarząd innym jednostkom. Planowane wydatki ogółem wyniosą 398 168 zł, z czego - kwota 35 000 zł przeznaczona będzie głównie na koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych i przeprowadzenia przetargów, 3363 168 zł na sfinansowanie kosztów eksploatacji i remontów bieżących budynków przejętych po zlikwidowanym SP TZOZ oraz budynku Skarbu Panstwa, przejętego w 2006 roku, w Łapach. Przewiduje się, iż w 2008 roku nastąpi przekazanie tego budynku Gminie Łapy.
dz. 700- Działalność usługowa
Ü W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 930 000 zł, z tego 739 387 zł na wynagrodzenia i pochodne i 10 000 zł na zakupy inwestycyjne (wyposażenie w sprzęt).[1]
dz. 750 – Administracja publiczna
Ü Wydatki związane z działalnością Rady Powiatu planuje się w wysokości 367 900 zł, w tym m. in. na wypłatę diet, koszty szkoleń, delegacji, zakupu materiałów – na potrzeby radnych powiatu;
Ü Na pokrycie kosztów funkcjonowania i inwestycje Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę ogółem 8 671 535 zł
w tym:
1/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 411 000 zł (Zgodnie z Załącznikiem Nr 3)
2/ na płace i pochodne - 5 641 395 zł
3/ na pozostałe wydatki bieżące - 2 619 140 zł
(w tym przewidywany koszt zakupu druków i tablic rejestracyjnych dla wydz. Komunikacji ok. 1 800 000 zł).
{Pozostałe wydatki obejmują: fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży, rozmowy telefoniczne, szkolenia, paliwo, naprawa sprzętu, energia elektryczna, cieplna, kanalizacja, materiały biurowe, koszty wysyłki korespondencji, audit związany z certyfikatem ISO}
Ü Na promocję powiatu planuje się wydatkowanie kwoty 40 000 zł.
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
Ü Zaplanowana kwota 120 000 zł obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2002-2006 kredytów i pożyczek. Szczegółową kalkulację kosztów obsługi zadłużenia zawiera tabela nr 1 „Prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań”.
dz. 758 – Różne rozliczenia
Ü Uzasadnienie utworzenia w budżecie rezerwy ogólnej i celowej zawarte jest na str. 7 - 8 niniejszych Objaśnień.
dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Łączna kwota wydatków, zaplanowana w obu działach, wynosi 13 403 138 zł. Planowane wydatki ogółem obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne kwota 9 685 626 zł
- wydatki bieżące rzeczowe kwota 3 215 532 zł
na które składają się między innymi:
· odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników
· odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.naucz.emerytów
· dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i odprawy redukcyjne
· dotację dla szkół niepublicznych - 132 860 zł
· dotację na dział.sezonowych szk. schronisk (Bokiny) – 5 000 zł
· dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 63 440 zł
· dotację przedmiotową dla CKP w Łapach - 552 456 zł
- wydatki inwestycyjne kwota 502 000 złobejmujące modernizację budynków szkolnych) w ZS Michałowo, ZSM Łapy, Centrum Edukacji w Supraślu, Licem Ogólnokształcące w Łapach i ZS w Czarnej Białostockiej.
Liczba uczniów w 5 zespołach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego systematycznie maleje i przedstawia się następująco:
n liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 – 2.957
n liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 – 2.786
n liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 – 2.535
różnica - zmniejszenie o 251 uczniów
dz. 852 – Pomoc społeczna
Ü Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 21 046 926 zł, co stanowi 98,41 % przewidywanego wykonania w roku 2007.
w tym na:
1. pokrycie kosztów funkcjonowania 2 domów dziecka (w Krasnem i w Supraślu) oraz Pogotowia Opiekuńczego w Wasilkowie, a także na wypłatę świadczeń wychowankom w kwocie – 3 783 084 zł (105,32 % do roku 2002), przy czym na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 200 000 zł (Załącznik Nr 3).
2. funkcjonowanie 4 powiatowych domów pomocy społecznej - 15 004 085 zł,
3. rodziny zastępcze – 1 570 196 zł (104,89% przewidywanego wykonania wydatków w 2007 roku);
4. finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 634 961 zł (103,45% przewidywanego wykonania wydatków w 2007 roku);
6. ośrodek interwencji kryzysowej (prowadzony przy PCPR) oraz mieszkania chronione – 21 600 zł;
7. prace przygotowawcze do utworzenia ośrodka wsparcia w Łaźniach – 30 000 zł;
7. pozostałą działalność – 2 400 zł, na m.in.działalność integrującą rodziny zastępcze.
dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Ü Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – planowane wydatki w kwocie 96 883 zł dotyczą finansowania 10% kosztów warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych w Ogrodniczkach i w Czarnej Białostockiej oraz dotacje, przekazywane Miastu Białystok i powiatowi wysokomazowieckiemu na dofinansowanie kosztów terapii uczestników – mieszkańców Powiatu Białostockiego (szczegóły zawarte są w Załączniku Nr 9).
Ü Powiatowy Urząd Pracy, mimo iż jest jednostką samorządową i od stycznia 2004 roku wykonuje wyłącznie zadania własne powiatu, do roku 2005 w całości finansowane z dochodów własnych budżetu Powiatu Białostockiego, w rzeczywistości realizuje politykę państwa, określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku. Na powiatach spoczywa obowiązek utrzymania Urzędu, w tym zapewnienia narzuconych standardów obsługi interesantów, zaś dyspozycja najistotniejszym instrumentem oddziaływania na rynek pracy, jakim są środki Funduszu Pracy, pozostaje nadał u Ministra Gospodarki i Pracy.
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku swoim działaniem obejmuje dwa powiaty: Białystok (powiat grodzki) i Powiat Białostocki (powiat ziemski). Od roku 2006 roku koszty funkcjonowania tej jednostki są współfinansowne z budżetów obu powiatów proporcjonalnie do liczby ludności. Zasady współfinansowania określa zawarta umowa, której załącznik jest aktualizowany na każdy rok budżetowy. Na 2008 rok Miasto Białystok i Powiat Białostocki ustalają współfinansowanie następująco:
n Kwota podlegająca współfinansowaniu – 4 715 211 zl, z tego
Miasto Białystok – 3 217 189 zł (68,23%)
Powiat Białostocki – 1 498 023 zł (31,77%)
n Kwota nieepodlegająca współfinansowaniu – 884 661 zł, z tego
Środki z Funduszu Pracy – 801 800 zł
Dotacja Samorządu Wojewódzkiego – 82 861 zł (na finansowanie projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h”.
dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ü Zaplanowano łączną kwotę 93 200 zł – 101,3 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2007 roku - z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu kultury, udziału w imprezach powiatowych – 35 000 zł, na prowadzenie biblioteki powiatowej 53 200 zł oraz ochronę zabytków – 5 000 zł (opracowanie powiatowego programu ochrony zabytków).
dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Ü Planuje się przeznaczyć 38 000 zł (116,21% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2007 roku) na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, w tym dotacje – 21 000 zł, udzielane zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz na zadania powierzone gminom.
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej:
dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Kwotę 120 000 zł przeznacza się na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, tj. scalenia i wymianę gruntów rolnych, ponowną klasyfikację oraz obliczanie terenów konkurencyjnych.
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowaną kwotę 180 000 zł przewiduje się przeznaczyć na:
- zakup usług – 90 000 zł,
- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi – 90 000 zł (przewiduje się, iż kwota ta będzie dalece niewystarczająca w stosunku do rzeczywistych potrzeb).
dz. 710 – Działalność usługowa
Ogółem plan – 680 000 zł z tego na:
1/ prace geodezyjne i kartograficzne związane z aktualizacją mapy zasadniczej oraz odnowienie operatu ewidencji gruntu - 110 000 zł,
2/ opracowanie geodezyjne i kartograficzne - 20 000 zł,
3/ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 550 000 zł, w tym 440 000 zł na wynagrodzenia.
dz. 750 - Administracja publiczna
Zaplanowano wydatki ogółem – 440 000 zł w tym:
- 386 000 zł na pokrycie kosztów realizacji części zadań z zakresu administracji rządowej (finansowanie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
- 54 000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie Komisji lekarskich przy poborze do wojska (117,39% przewidywanego wykonania w 2007 roku).
dz. 851 - Ochrona zdrowia
Zaplanowano wydatki na składkę z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 4 731 000 zł (135,17% przewidywanego wykonania w 2007 roku) - na bezrobotnych bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Podpisał:
Wiesław Pusz – Starosta
Maria Borodziuk – Skarbnik
[1] Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest ponadto finansowany z dotacji celowej, przekazywanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej – dział 750 rozdzial 75011. Łączne koszty funkcjonowania ośrodka w 2008 roku wyniosą 1 316 000 zł, w tym wynagrodzenia 1 063 028 zł.
Metryka strony
