załącznik nr 1 do uchwały 154/07
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 154/07
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 15 listopada 2007 roku
PROJEKT
Uchwała Nr ...............
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia .......................
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2008.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 68 910 814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 68 150 814 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 760 000 zł.
3)
§ 2
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 910 814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 62 245 297 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 665 517 zł.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3A.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Przychody budżetu w wysokości 888 986 zł, rozchody w wysokości 888 986 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólnąw wysokości - 620 000 zł,
2) celową w wysokości - 2 342 124 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące pomocy społecznej w kwocie - 200 000 zł,
b) wydatki bieżące oświaty i wychowania w kwocie - 237 100 zł,
c) wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych, związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie - 192 900 zł
d) wydatki inwestycyjne, głównie stanowiące udział środków własnych powiatu w realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł w kwocie - 1 712 124 zł.
§ 4
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładu budżetowego: przychody – 990 000 zł; wydatki – 969 700 zł,
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 411 844 zł; wydatki – 411 844 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 475 475 zł; wydatki - 676 296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6
1. Dotacje przedmiotowe dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach
z tytułu dopłaty do godzin praktycznej nauki zawodu - 552 456 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. 2. Dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń organizujących warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych - 70 054 zł,
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 316 393 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 440 000 zł,
2) wydatki - 580 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 1 400 000 zł,
2) wydatki - 1 732 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 8
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł;
§ 9
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3A,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000 zł,
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000 zł,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 10
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta
Maria Borodziuk – Skarbnik
Hanna Nikitiuk – Radca Prawny
_____________
Opracowano:
w Wydziale Budżetu i Finansów
Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Skarbnik Powiatu Białostockiego
Maria Borodziuk
Metryka strony
