Na rok 2020
Plan Kontroli na rok 2020 prowadzonych przez pracowników Starostwa w jednostkach podległych i nadzorowanych
Lp. | Temat kontroli | Jednostka kontrolowana | Termin (2020 rok) | Wykonujący kontrolę |
I. | WYDZIAŁ GEODEZJI, KATAS-TRU I NIERUCHOMOŚCI | |||
Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu przez Samo-dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w tym wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach | maj-czerwiec | Małgorzata Ruśkowska-Gruda Jolanta Fronc-Gawęska | |
II. |
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
|
|||
Nadzór nad lasami prywatnymi, zakres:-przegląd i ocena dokumentacji związanej z nadzorem nad lasami prywatnymi,-kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru z zapisami porozumienia,-kontrola i ocena nadzoru terenowego |
· Nadleśnictwo Knyszyn· Narwiański Park Narodowy· Nadleśnictwo Dojlidy· Nadleśnictwo Czarna Białostocka· Nadleśnictwo Waliły· Nadleśnictwo Żednia· Nadleśnictwo Bielsk· Nadleśnictwo Rutka | Styczeń-marzec | Paweł Dobiecki | |
III. | WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI | |||
1. Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w roku 2019 (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w roku 2019 | · Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku· Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Choroszczy · Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku | II kw. IV kw. IV kw. | A.PolińskaJ. Skiepko A.PolińskaJ. SkiepkoA.PolińskaJ. Skiepko A.PolińskaJ. Skiepko | |
IV. | WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZ-NYCH I ZARZĄDZANIA KRY-ZYSOWEGO | |||
1. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na zadania z zakresu oświaty 2. Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie · Urząd Miejski w Zabłudowie· Urząd Miejski w Supraślu· Urząd Gminy w Turośni Kościelnej | III kw. II kw. III kw.IV kw. I kw. | Edyta Bołtrykoraz przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów Piotr ŁapińskiAgata Suławko | |
3. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | · Urząd Gminy w Poświętnem· Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach | Aneta Fidziukiewicz | ||
4. Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem przez SP ZOZ w Łapach |
SP ZOZ w Łapach |
II kw. | Kamila Łaguna-RaszkiewiczAneta Fidziukiewicz | |
|
||||
|
||||
V. | SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH | |||
1. Kontrola spraw pracowniczych:- ocena prowadzenia akt osobowych,- zatrudnianie pracowników,- regulaminy dotyczące zatrudniania pracowników,- realizacja urlopów wypoczynkowych,- przestrzeganie dyscypliny pracy.2. Prawidłowość ustalania wynagrodzeń.3.Sprawy związane z bhp – szkolenia pracowników, badania okresowe.4.Kontrola spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.1. Dyscyplina pracy2. Ocena prowadzenia akt osobowych i prowadzenia spraw pracowniczych |
· Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
|
I półrocze I półrocze I półrocze II półroczeII półrocze II półrocze | Beata PonaUrszula Sosnowska | |
VI. |
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW |
|
||
Realizacja planu finansowego. Płaca minimalnaRealizacja planu finansowego. Płaca minimalnaRealizacja planu finansowegoWykonanie zaleceń pokontrolnychPłaca minimalnaRealizacja planu finansowegoRealizacja planu finansowego. Płaca minimalnaRealizacja planu finansowegoRealizacja planu finansowegoRealizacja planu finansowegoRealizacja planu finansowego |
· DPS w Uhowie· DPS w Choroszczy· PŚDS w Łaźniach· CAOPOW w Krasnem· DPS w Jałówce· CKZ w Łapach· SP ZOZ w Łapach· ZSM w Łapach· PPP w Łapach· PUP w Białymstoku· PCPR w Białymstoku |
styczeń luty marzeckwiecieńmajczerwieclipiec wrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | Krzysztof ŻukowskiRobert Dąbrowski | |
VII |
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
|
||
1. Kontrola zgodności z wymogami: warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technicznego, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, zatrudnienia uprawnionych diagnostów2. Kontrola zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami z dn.5 stycznia 2011 r. 3. Kontrola części infrastruktury OSK zlokalizowanej na terenie Powiatu Białostockiego |
· Okręgowa SKP BIA 012 w Choroszczy· Podstawowa SKP BIA/021/P w Tykocinie· Okręgowa SKP BIA 013 w Łapach· Okręgowa SKP BIA 020 w Zaściankach· Okręgowa SKP BIA 019 w Michałowie· Podstawowa SKP BIA/009/P w Krupnikach· Podstawowa SKP BIA/002/P CKZ w Łapach· Okręgowa SKP BIA 015 w Łapach· Okręgowa SKP BIA 023 kol. Porosły· Okręgowa SKP BIA 01 w Zaściankach· Okręgowa SKP BIA 016 w Łapach· Podstawowa SKP BIA/005/P ZS w Michałowie· Okręgowa SKP BIA 011 w Złotorii· Okręgowa SKP BIA 008 w Niewodnicy Koryckiej· Okręgowa SKP BIA 024 w Wasilkowie· Podstawowa SKP BIA/025/P w Czarnej Białostockiej· Podstawowa SKP BIA/026/P w Dobrzyniewie Dużym· Okręgowa SKP BIA/028 w Turośni Kośc.· Okręgowa SKP BIA/027 w Zabłudowie· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Falcar” w Łapach· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Global” w Kleosinie· Szkoła Jazdy AUTO-ZET w Łapach· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Level” w Czarnej Białostockiej· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Faworyt” w Wasilkowie· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-LUZ” w Łapach· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-MAX” w Sowlanach· Ośrodek Szkolenia Kierowców „FASTCAR” w Fastach |
marzec maj marzec maj czerwiec marzec kwiecień marzec maj maj czerwiec sierpień czerwiec grudzień wrzesień październik lipiec październik październik marzec kwiecień maj maj listopad październik październik kwiecień | Dyrektor Wydziału Komunikacji |
PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:
Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2020
przeprowadzanych w WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO
Lp. | Przedmiot kontroli | Stanowisko kontrolowane | Termin kontroli (2020 rok) |
I. | WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI | ||
Sprawdzenie sposobu załatwiania spraw na danym stanowisku pracy, w szczególności dotyczących:1. Zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępo-waniu.2. Informowania stron o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie.3. Udostępniania akt stronom.4. Prawidłowości wydawanych decy-zji, postanowień oraz zaświad-czeń.5. Przestrzegania terminów wykony-wania weryfikacji dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych.6. Aktualizacji danych baz danych ewidencji gruntów i budynków, baz danych obiektów topograficznych i baz danych sieci uzbrojenia terenu. |
· Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków, · Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi, · Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi · Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | czerwiec-listopad | |
II. | WYDZIAŁ ARCHITEKTURY | ||
1. Prawidłowość rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę w gminie Supraśl2. Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji na budowę sieci na terenie całego powiatu białostockiego3. Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie pozwoleń na budowę w gminach: Łapy i Turośń Kościelna | inspektor inspektor inspektor | maj wrzesień listopad | |
III. | WYDZIAŁ KOMUNIKACJI | ||
Ocena stopnia legalności, efekty-wności, oszczędności, skuteczności i terminowości wykonywania zadań z zakresu działalności Wydziału Komunikacji, w tym ocena pra-widłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kieru-jących pojazdami, ustawy o transpor-cie drogowym oraz właściwego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowania drukami. | Wydział Komunikacji | grudzień | |
IV. | WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA |
||
Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny | Główny specjalista | IV kwartał | |
V. | WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJIRealizacja dwóch losowo wybranych dotacji przyznanych w 2019 r. w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. |
Główny specjalista | IV kwartał |
VI. | WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (punkty prowadzone przez Powiat Białostocki) | Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego | II kwartał |
PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:
Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu
Metryka strony