Na rok 2019
Plan Kontroli na rok 2019 prowadzonych przez pracowników Starostwa w jednostkach podległych i nadzorowanych
Lp. |
Temat kontroli
|
Jednostka kontrolowana |
Termin (2019 rok) |
Wykonujący kontrolę |
I. |
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATAS-TRU I NIERUCHOMOŚCI |
|
|
|
|
1. Realizacja przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego tej jednostki,
|
Powiatowy Ośrodek Doku-mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białym-stoku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach |
listopad - grudzień
maj-czerwiec |
Mirosława Drewnowska Zbigniew Kuropatwa Jarosław Kapica
Małgorzata Ruśkowska-Gruda
Jolanta Fronc-Gawęska |
II. |
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
|
|
|
|
|
Nadzór nad lasami prywatnymi, zakres:-przegląd i ocena dokumentacji związanej z nadzorem nad lasami prywatnymi,-kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru z zapisami porozumienia, -kontrola i ocena nadzoru terenowego |
· Nadleśnictwo Knyszyn · Narwiański Park Narodowy · Nadleśnictwo Dojlidy · Nadleśnictwo Czarna Białostocka · Nadleśnictwo Waliły · Nadleśnictwo Żednia · Nadleśnictwo Bielsk · Nadleśnictwo Rutka |
październik-grudzień |
Paweł Dobiecki
|
|
|
|
|
|
III. |
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI |
|
|
|
|
1. Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w roku 2018 (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej w roku 2018
|
· Regionalny Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy Razem” w Księżynie · Fundacja „Wolna Wyspa” w Karczmisku · Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” w Choroszczy
· Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
|
II kw.
III kw.
IV kw.
II kw.
|
A.Polińska J. Skiepko
A.Polińska J. Skiepko A.Polińska J. Skiepko
A.Polińska J. Skiepko
|
IV. |
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZ-NYCH I ZARZĄDZANIA KRY-ZYSOWEGO |
|
|
|
|
1. Realizacja zadań statutowych szkoły/placówki oświatowej
2. Zgodność liczby uczniów wykazywanych w „Informacji o liczbie uczniów w miesiącu”
3. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie
4. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
5. Realizacja zadań statutowych oraz prawidłowość gospodarowania mieniem przez SP ZOZ w Łapach |
· Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
· Branżowa Szkoła I Stopnia SYRIUSZ w Wasilkowie
Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach
· Urząd Miejski w Choroszczy · Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówkach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach |
II kw.
II kw.
II kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
III kw. |
Maria Marciszewska Alina Dźwilewska
Edyta Bołtryk
Aneta Fidziukiewicz Iwona Rapicka
Aneta Fidziukiewicz Iwona Rapicka
Aneta Fidziukiewicz Iwona Rapicka
|
|
6. Prawidłowość pobierania i wykorzystania dotacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej |
Caritas Archidiecezji Białostockiej |
Iwona Rapicka Aneta Fidziukiewicz oraz przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów |
|
|
7. Realizacja zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
8. Ocena zgodności i formy wsparcia z umową trójstronną w ramach projektu „Bony na szkolenia” |
· Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym· Urząd Gminy w Gródku· Urząd Miejski
|
II kw.
III kw. III kw.
IV kw.
I-IV kw. |
Piotr Łapiński Agata Suławko
Joanna Kitlas Agnieszka Sobolewska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. |
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH |
|
|
|
|
1. Kontrola spraw pracowniczych:- ocena prowadzenia akt osobowych,- zatrudnianie pracowników, - regulaminy dotyczące zatrudniania pracowników, - realizacja urlopów wypoczynkowych, - przestrzeganie dyscypliny pracy. 2. Prawidłowość ustalania wynagrodzeń. 3.Sprawy związane z bhp – szkolenia pracowników, badania okresowe.4.Kontrola spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
1. Dyscyplina pracy 2. Ocena prowadzenia akt osobowych i prowadzenia spraw pracowniczych
|
· Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
|
I półrocze
I półrocze
II półrocze
II półrocze |
Beata Pona Urszula Sosnowska
Beata Pona Urszula Sosnowska
Beata Pona Urszula Sosnowska
Beata Pona Urszula Sosnowska
|
VI. |
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW |
|
|
|
|
Realizacja planu finansowego |
· PINB w Białymstoku· ZS w Czarnej Białostockiej· Dom Dziecka w Supraślu· Dom Dziecka w Krasnem· ZS w Michałowie· DPS w Czerewkach· DPS w Jałówce· PPP w Białymstoku· LO w Łapach· PODGiK· PCPR w Białymstoku |
styczeń luty
marzec kwiecień maj czerwiec lipiec wrzesień październik listopad grudzień
|
Krzysztof Żukowski Robert Dąbrowski
|
VII |
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
|
|
|
|
1. Kontrola zgodności z wymogami: warunków lokalowych, wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technicznego, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, zatrudnienia uprawnionych diagnostów
2. Kontrola zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi z wymaganiami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami z dn. |
· Okręgowa SKP BIA 012 w Choroszczy· Podstawowa SKP BIA/021/P w Tykocinie· Okręgowa SKP BIA 013 w Łapach· Okręgowa SKP BIA 020 w Zaściankach· Okręgowa SKP BIA 019 w Michałowie· Podstawowa SKP BIA/009/P w Krupnikach· Podstawowa SKP BIA/002/P CKP w Łapach· Okręgowa SKP BIA 015 w Łapach· Okręgowa SKP BIA 023 kol. Porosły· Okręgowa SKP BIA 01 w Zaściankach· Okręgowa SKP BIA 016 w Łapach· Podstawowa SKP BIA/018/P w Księżynie· Podstawowa SKP BIA/005/P ZS w Michałowie· Okręgowa SKP BIA 011 w Złotorii· Okręgowa SKP BIA 008 w Niewodnicy Koryckiej· Okręgowa SKP BIA 024 w Wasilkowie· Podstawowa SKP BIA/025/P w Czarnej Białostockiej· Podstawowa SKP BIA/026/P w Dobrzyniewie Dużym· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Falcar” w Łapach· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Global” w Kleosinie· Szkoła Jazdy AUTO-ZET w Łapach· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Level” w Czarnej Białostockiej· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Faworyt” w Wasilkowie· Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-LUZ” w Łapach |
marzec
maj
marzec
maj
czerwiec
marzec
kwiecień
marzec
maj
maj
czerwiec
czerwiec
wrzesień
czerwiec
grudzień
wrzesień
wrzesień
lipiec
marzec
kwiecień
kwiecień
maj
październik
listopad |
Dyrektor Wydziału Komunikacji lub Zastępca Dyrektora Wydziału |
PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:
Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu
PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2019
przeprowadzanych w WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO
Lp. |
Przedmiot kontroli |
Stanowisko kontrolowane |
Termin kontroli (2019 rok) |
I. |
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI |
|
|
|
Sprawdzenie sposobu załatwiania spraw na danym stanowisku pracy, 1. Zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępo-waniu. 2. Informowania stron o przyczynach niezałatwienia sprawy 3. Udostępniania akt stronom. 4. Prawidłowości wydawanych decy-zji, postanowień oraz zaświad-czeń. 5. Przestrzegania terminów wykony-wania weryfikacji dokumentacji |
· Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków,
· Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi,
· Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi. |
czerwiec-listopad
|
II. |
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY |
|
|
|
1. Prawidłowość rozpatrywania wniosków zgłoszeń zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę – sieci infrastruktury technicznej na terenie powiatu białostockiego 2. Prawidłowość rozpatrywania wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę w gminie Wasilków 3. Prawidłowość rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu białostockiego |
inspektor
inspektor
inspektor
|
listopad
maj
październik
|
III. |
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI |
|
|
|
Ocena stopnia legalności, efekty-wności, oszczędności, skuteczności i terminowości wykonywania zadań z zakresu działalności Wydziału Komunikacji, w tym ocena pra-widłowości wydanych decyzji na podstawie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kieru-jących pojazdami, ustawy o transpor-cie drogowym oraz właściwości stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz gospodarowanie drukami. |
Wydział Komunikacji
|
grudzień |
IV. |
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA |
|
|
|
Wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny |
Główny specjalista |
IV kwartał |
V. |
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZ-NYCH I ZARZĄDZANIA KRYZY-SOWEGO |
|
|
|
Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji. Terminowość i prawidłowość rozpatrywania spraw. |
Podinspektor |
III kwartał |
VI. |
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI Realizacja dwóch losowo wybranych dotacji przyznanych w 2018 r. |
Główny specjalista |
IV kwartał |
VII. |
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Weryfikacja postępu egzekucji należności Budżetu Powiatu i Skarbu Państwa
Prawidłowość wykorzystania dotacji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej (punkty prowadzone przez Powiat Białostocki)
|
Zespół Radców Prawnych
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego |
I kwartał
IV kwartał |
VIII. |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY |
|
|
|
Zgodność wykonywania zadań Administratora Systemu Informatycznego Starostwa w odniesieniu do wymagań ustanowionych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku |
Główny specjalista
|
III kwartał
|
PLAN KONTROLI ZATWIERDZAM:
Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu
Metryka strony