UZP 136/07
Uchwała Nr 136/07
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 4 października 2007 roku
w sprawie określenia organizacji sprawowania nadzoru i kontroli
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz Uchwały Nr XXXII/268/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się organizację nadzoru i kontroli, sprawowanej przez Powiat Białostocki będący podmiotem, który utworzył Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2
Zobowiązuje się dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach do przekazywania comiesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta
Adam Kamiński – Wicestarosta
Barbara Grabowska – Członek Zarządu
Ireneusz Ordziejewski – Członek Zarządu
Jarosław Wądołowski – Członek Zarządu
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr136/07
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 4 października 2007 roku
ORGANIZACJA
NADZORU I KONTROLI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁAPACH
Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach sprawuje Rada Powiatu. W celu zapewnienia warunków jego wykonywania ustala się terminarz i zakres zadań do realizacji przez odpowiednie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach, zwanym dalej „Zakładem”, obejmuje kontrolę i ocenę działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora Zakładu, w szczególności w zakresie:
§ realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
§ prawidłowości gospodarowania mieniem,
§ gospodarki finansowej,
§ Kodeksu Pracy i szczególnych uregulowań czasu pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.
I. Nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. Nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń wykonywany jest poprzez kontrolę i ocenę, zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych przewidzianych w statucie, w szczególności:
1) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz okresu oczekiwania na świadczenie;
2) liczby pracowników udzielających poszczególne świadczenia zdrowotne oraz ich kwalifikacji;
3) realizację świadczeń zdrowotnych według umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
4) zgodności realizowanych świadczeń zdrowotnych z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami;
5) stanu wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych;
6) stanu sanitarnego zakładu oraz jakości obsługi pacjenta;
7) posiadania stosownych ubezpieczeń.
2. Zadania, wymienione w pkt 1, wykonuje Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
II. Nadzór i kontrola prawidłowości gospodarowania mieniem
1. Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę w szczególności:
1) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego;
2) ewidencji i dbałości o stan techniczny majątku ruchomego i wyposażenia;
3) wnioskowania i dokonywania zakupów lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego;
4) zbycia lub likwidacji majątku ruchomego i wyposażenia;
5) wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego;
6) ubezpieczenia mienia;
7) gospodarowania nieruchomościami, w tym wydzierżawienia lub wynajęcia;
2. Zadania wymienione w pkt 1 ppkt 1 do 6 wykonuje Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
3. Zadania wymienione w pkt 1 ppkt 7 wykonuje Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
III. Nadzór nad gospodarką finansową
1. Nadzór nad gospodarką finansową Zakładu dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
2. W ramach kontroli poddawane są analizie:
1) miesięczne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Zakładu oraz stanie należności i zobowiązań;
2) półroczna informacja o realizacji planu finansowego Zakładu;
3) roczne sprawozdanie finansowe Zakładu, obejmujące rachunek zysków i strat, bilans, informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Zakładu.
3. W ramach nadzoru nad gospodarką finansową Zakładu prowadzony będzie również Judyt wewnętrzny w zakresie procedur kontroli finansowej i ich zgodności w ze standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
4. Zadania wymienione w pkt 2 realizowane są przez Skarbnika Powiatu przy pomocy Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego.
5. Zadania kontrolne, wymienione w pkt. 1 i 3, realizuje samodzielne stanowisko ds. kontroli Wydziału Budżetu i Finansów oraz Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym.
IV. Kontrola w zakresie przestrzegania Kodeksu Pracy i szczególnych uregulowań czasu pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej.
1. Kontrola obejmuje sprawdzenie i ocenę przestrzegania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy pracowników, uregulowanego w Dziale I Rozdział 4 art. 32g – 32ł ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
2. Zadanie wymienione w pkt 1 wykonuje Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych Starostwa Powiatowego.
V. Organizacja i terminarz kontroli
1. Wydziały Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w ustalonym zakresie, przeprowadzają kontrole okresowe i sprawdzające.
2. Kontrole okresowe są podejmowane co najmniej raz w roku celem dokonania okresowej oceny działalności Zakładu oraz działalności jego dyrektora.
3. Kontrole sprawdzające są prowadzone w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych.
4. Streszczenia sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, wystąpień pokontrolnych, oraz odpowiedzi dyrektora Zakładu, wraz z oceną działalności Zakładu w kontrolowanym zakresie, przedkładane są przez naczelników wydziałów Zarządowi Powiatu Białostockiego w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia kontroli.
5. Analizy, o których mowa w Rozdziale III pkt. 2 przedkładane są przez Skarbnika Powiatu Zarządowi Powiatu w następujących terminach:
1) o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Zakładu oraz stanie należności i zobowiązań – za każdy kwartał – w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu kwartału;
2) dotyczące półrocznej informacji o realizacji planu finansowego Zakładu – do 31 sierpnia każdego roku;
3) odnoszące się do rocznego sprawozdania finansowego Zakładu, obejmującego rachunek zysków i strat, bilans, informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Zakładu – do 10 czerwca każdego roku.
6. Na podstawie przedkładanych materiałów, określonych w pkt 4 i analiz Zarząd Powiatu dokonuje oceny działalności Zakładu i działalności dyrektora Zakładu.
7. Oceny, o których mowa w pkt 6, dokonywane są co najmniej raz w roku.
Podpisał:
Wiesław Pusz - Starosta
Metryka strony
