UCHWAŁA Nr  420 /2016

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

  w sprawie informacji o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Białostockiego za  I półrocze 2016 roku  

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/430/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się wykonanie budżetu powiatu białostockiego za I  półrocze 2016 roku:

1) w zakresie dochodów budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił                        -   112 896 266,00 zł

     w tym:       dochody bieżące                                                   -   102 913 655,00 zł

                       dochody majątkowe                                                 -      9 982 611,00 zł

b) plan po zmianach na 30.06.2016 rok wynosił                               -  127 525 662,43 zł

     w tym:      dochody bieżące                                                       -   105 776 950,00 zł

                      dochody majątkowe                                                  -    21 748 712,43 zł

c) wykonanie dochodów na 30.06.2016 rok wyniosło                       -     57 417 984,88 zł

     w tym:     dochodów bieżących                                                 -     54 479 804,14 zł

                     dochodów majątkowych                                            -      2 938 180,74 zł

d) procent wykonania planu  dochodów  ogółem                                -             45,02 %

 w tym:

dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił                         -   16 999 400,00 zł

- plan po zmianach na 30.06.2016 rok wynosił                                 -   17 405 612,00 zł

- wykonanie dochodów na 30.06.2016 rok wyniosło                       -     8 252 767,87 zł

- procent wykonania planu                                                               -             47,41 %

Szczegółowe zestawienie w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

2) w zakresie wydatków budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił                         - 121 207 852,00 zł

     w tym: wydatki bieżące                                                               -   95 544 094,00 zł

              wydatki majątkowe                                                            -   25 663 758,00 zł

b) plan po zmianach na 30.06.2016 rok wynosił                                 - 136 267 716,43 zł

     w tym: wydatki bieżące                                                                -  96 531 650,00 zł

              wydatki majątkowe                                                            -   39 736 066,43 zł

c) wykonanie wydatków na 30.06.2016 rok wyniosło                         -   48 286 160,77 zł

     w tym: wydatki bieżące                                                               -  44 253 849,79 zł

              wydatki majątkowe                                                             -    4 032 310,98 zł

d) procent wykonania planu wydatków ogółem                                   -           35,43 %

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok wynosił                           - 16 999 400,00 zł

- plan po zmianach na 30.06.2016 rok wynosił                                   - 17 405 612,00 zł

- wykonanie wydatków na 30.06.2016 rok wyniosło                          -    8 134 733,34 zł

- procent wykonania planu                                                                  -           46,73 %

Szczegółowe zestawienie w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków poniesionych na wynagrodzenia, udzielonych dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. , pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Część opisowa dotycząca realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku  zawarta jest w Załączniku Nr 3.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, którą zawiera Załącznik Nr 4, wraz z częścią opisową.

§ 3. Przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zawartą w Załączniku Nr 5.

§ 4.  Informacje, o których mowa w § 1 oraz w § 2, przekazuje się:

1. Radzie Powiatu Białostockiego,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den - Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu