UZP Nr 126/2015
Uchwała Nr 126 / 2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015
Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532) oraz § 6 Uchwały Nr IX/73/2015 roku Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY wprowadza się następujące zmiany:
1) W Załączniku Nr 1 dotyczącym planu wykonawczego dochodów budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok – jak w Załączniku Nr 1;
2) W Załączniku Nr 2 dotyczącym planu wykonawczego wydatków budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok – jak w Załączniku Nr 2;
3) Załącznik Nr 3 dotyczący podziału dochodów i wydatków budżetowych na jednostki je realizujące w 2015 roku – otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3;
4) W planach finansowych dotyczących wydatków jednostek budżetowych, wymienionych w Tabela Nr 1, Tabela Nr 3, Tabela Nr 11, Tabela Nr 12, Tabela Nr 13 i Tabela Nr 15 – jak w Załączniku Nr 3.1.
§ 2. Przekazuje się odpowiednio ustalenia niniejszej uchwały do wiadomości i stosowania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych, określonych w załączniku nr 3.1, celem przyjęcia zmian w planach finansowych tych jednostek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podpisali:
Pan Antoni Pełkowski – Starosta
Pan Jan Kaczan – członek Zarządu
Pan Wiesław Pusz – członek Zarządu
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 126 /2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2015 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | RODZAJ ZADANIA w |
| 600 |
|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 215 000 | własne | |
|
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 1 215 000 | ||
|
|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 200 |
| |
|
|
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 540 |
| |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 226 000 |
| |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 260 |
| |
|
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 975 000 | ||
| 758 |
|
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 176 052 |
| własne |
|
| 75802 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 176 052 |
| |
|
|
| 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych | 176 052 |
| |
| 852 |
|
| POMOC SPOŁECZNA | 678 690 | 200 436 |
|
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 628 501 |
| |
|
|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 211 405 |
| porozumienia |
|
|
| 2900 | Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 417 096 |
| własne |
| 852 | 85204 |
| Rodziny zastępcze | 44 352 | 200 436 | porozumienia |
|
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST |
| 200 436 | |
|
|
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 44 352 |
| |
|
| 85218 |
| Powiatowe centra pomocy rodzinie | 5 837 |
| własne |
|
|
| 0970 | Wpływ z różnych dochodów | 5 837 |
| |
| 853 |
|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 834 |
| własne |
|
| 85324 |
| Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 834 |
| |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 834 |
| |
|
OGÓŁEM w tym: | 2 079 576 | 200 436 | X | |||
| - bieżące | 928 524 | 200 436 | ||||
| - majątkowe | 1 151 052 | 0 | ||||
Podpisał:
Pan Antoni Pełkowski – Starosta
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 126/2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2015 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | RODZAJ ZADANIA |
| 600 |
|
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 357 052 | 966 000 | własne |
|
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 2 357 052 | 966 000 | |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000 |
| |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 117 052 | 90 000 | ||
|
|
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST |
| 876 000 | |
| 758 |
|
| RÓŻNE ROZLICZENIA |
| 470 000 | własne |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe |
| 470 000 | |
|
|
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 470 000 | |
| 851 |
|
| OCHRONA ZDROWIA | 470 000 |
| |
|
| 85111 |
| Szpitale ogólne | 470 000 |
| |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000 |
| |
| 852 |
|
| POMOC SPOŁECZNA | 961 455 | 473 367 |
|
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 211 483 | 78 | porozumienia |
| 628 501 | 311 405 | własne | ||||
|
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 93 512 |
| porozumienia |
|
| 93 512 | własne | ||||
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 229 |
| porozumienia |
|
| 229 | własne | ||||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 165 |
| porozumienia |
|
| 1 165 | własne | ||||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 952 |
| porozumienia |
|
| 64 952 | własne | ||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 903 |
| porozumienia |
|
| 4 903 | własne | ||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300 |
| porozumienia |
|
| 12 300 | własne | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 336 |
| porozumienia |
|
| 1 336 | własne | ||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 249 |
| porozumienia |
|
| 249 | własne | ||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 730 |
| porozumienia |
| 628 423 | 104 652 | własne | ||||
|
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 6 293 |
| porozumienia |
|
| 6 293 | własne | ||||
|
|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 553 |
| porozumienia |
|
| 553 | własne | ||||
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 677 |
| porozumienia |
|
| 677 | własne | ||||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 9 459 |
| porozumienia |
|
| 9 459 | własne | ||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 194 |
| porozumienia |
|
| 1 194 | własne | ||||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55 |
| porozumienia | |
|
| 55 | własne | ||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 267 |
| porozumienia |
|
| 4 267 | własne | ||||
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 528 |
| porozumienia |
|
| 528 | własne | ||||
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 62 |
| porozumienia |
|
| 62 | własne | ||||
|
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
| 48 | porozumienia |
| 48 |
| własne | ||||
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 342 |
| porozumienia |
|
| 342 | własne | ||||
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 517 |
| porozumienia |
|
| 517 | własne | ||||
|
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 848 |
| porozumienia |
|
| 3 848 | własne | ||||
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 134 |
| porozumienia |
|
| 134 | własne | ||||
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST |
| 27 | porozumienia |
| 27 |
| własne | ||||
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST |
| 3 | porozumienia |
| 3 |
| własne | ||||
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 178 |
| porozumienia |
|
| 178 | własne | ||||
|
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 100 000 |
| własne |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 |
| |
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze |
| 156 084 | porozumienia |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
| 156 084 | |
|
| 85218 |
| Powiatowe centra pomocy rodzinie | 15 671 |
| własne |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 837 |
| |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 834 |
| |
|
| 85220 |
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 800 | 5 800 | własne |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 5 800 | |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800 |
| |
|
OGÓŁEM w tym: | 3 788 507 | 1 909 367 | X | |||
| - bieżące | 1 101 455 | 473 367 | ||||
| - majątkowe | 2 687 052 | 1 436 000 | ||||
Podpisał:
Pan Antoni Pełkowski – Starosta
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 126 /2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2015 roku
PODZIAŁ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA JEDNOSTKI JE REALIZUJĄCE W 2015 ROKU.
| L.p. | Nazwa | Dochody | Wydatki | Uwagi |
| 1 | Powiatowy Zarząd Dróg | 1 167 644,00 zł | 26 458 015,00 zł | Tabela Nr 1 |
| 2 | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 800 000,00 zł | 1 869 901,00 zł | Tabela Nr 2 |
| 3 | Starostwo Powiatowe | 4 115 872,00 zł | 24 207 416,00 zł | Tabela Nr 3 |
| 4 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| 617 400,00 zł | Tabela Nr 4 |
| 5 | Szkoły | 394 722,00 zł | 8 419 954,00 zł | Tabela Nr 5-8 |
| 6 | Poradnie |
| 1 382 300,00 zł | Tabela Nr 9-10 |
| 7 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 767 617,00 zł | 4 833 706,00 zł | Tabela Nr 11 |
| 8 | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 18 175,00 zł | 1 615 623,00 zł | Tabela Nr 12 |
| 9 | Dom Dziecka | 3 800,00 zł | 1 092 590,00 zł | Tabela Nr 13 |
| 10 | Domy Pomocy Społecznej | 14 059 314,00 zł | 19 922 818,00 zł | Tabela Nr 14-17 |
| 11 | Powiatowy Urząd Pracy |
| 24 990 343,00 zł | Tabela Nr 18 |
| 12 | Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach |
| 820 800,00 zł | Tabela Nr 19 |
| 13 | Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach | 400 000,00 zł | 1 311 800,00 zł | Tabela Nr 20 |
| 14 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) | 19 007 983,00 zł |
|
|
| 15 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) | 6 318 000,00 zł |
|
|
| 16 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) | 4 997 200,00 zł |
|
|
| 17 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st. (§2710,§6300) | 6 350 354,00 zł |
|
|
| 18 | Subwencje | 22 892 169,00 zł |
|
|
| 19 | Udział w podatku | 22 834 011,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L.p. | Nazwa | Dochody | Wydatki | Uwagi |
| 20 | Odsetki ogółem | 350 000,00 zł |
|
|
| 21 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2440, §2460) | 92 600,00 zł |
|
|
| 22 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (§2310) | 4 941 281,00 zł |
|
|
| 23 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (§2320) | 664 609,00 zł |
|
|
| 24 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. (§2337,§6637) | 528 333,00 zł |
|
|
| 25 | Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) | 453 150,00 zł |
|
|
| 26 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (§2007,§6207) | 215 717,00 zł |
|
|
| 27 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (§2009,§6209) | 21 419,00 zł |
|
|
| 28 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw (§0690) | 200 000,00 zł |
|
|
| 29 | Środki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat (§2690) | 1 399 500,00 zł |
|
|
| RAZEM | 113 993 470,00 zł | 117 542 666,00 zł |
|
Podpisał:
Pan Antoni Pełkowski – Starosta
Załącznik Nr 3.1.
do Uchwały Nr 126/2015
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2015 roku
ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK
| Rozdział | paragraf | Opis | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zmiany | |
| Tabela NR 1 | ||||||
| Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2 357 052 | 90 000 | 2 267 052 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (A+B+C) | 2 357 052 | 90 000 | 2 267 052 | ||
|
|
| A. Wydatki na zadania własne | 2 357 052 | 90 000 | 2 267 052 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000 | 0 | 240 000 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 117 052 | 90 000 | 2 027 052 | |
| Tabela NR 3 | ||||||
| Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 563 512 | 1 439 512 | - 876 000 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (A + B + C) | 0 | 876 000 | - 876 000 | ||
|
|
| A. Wydatki na zadania własne | 0 | 876 000 | - 876 000 | |
|
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 0 | 876 000 | -876 000 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe (A + B + C) | 0 | 470 000 | - 470 000 | ||
|
|
| A. Wydatki na zadania własne | 0 | 470 000 | - 470 000 | |
|
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 470 000 | - 470 000 | |
| 85111 | Szpitale ogólne (A +B+C) | 470 000 | 0 | 470 000 | ||
|
|
| A. Wydatki na zadania własne | 470 000 | 0 | 470 000 | |
|
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 470 000 | 0 | 470 000 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze (A + B + C) | 93 512 | 93 512 | 0 | ||
|
|
| A. Wydatki na zadania własne | 0 | 93 512 | -93 512 | |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalizanym do sektora finansów publicznych | 0 | 93 512 | - 93 512 | |
|
|
| C. Wydatki na zadania powierzone | 93 512 | 0 | 93 512 | |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalizanym do sektora finansów publicznych | 93 512 | 0 | 93 512 | |
| Tabela NR 11 | ||||||
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku | 735 005 | 266 536 | 468 469 | |||
| 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze (A + B + C) | 633 153 | 104 652 | 528 501 | ||
|
|
| A. Wydatki na zadania własne | 633 153 | 104 652 | 528 501 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 633 153 | 104 652 | 528 501 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej (A + B + C) | 80 381 | 0 | 80 381 | ||
|
|
| A. Wydatki na zadania własne | 80 381 | 0 | 80 381 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 381 | 0 | 80 381 | |
| 85204 | Rodziny zastępcze (A + B + C) | 0 | 156 084 | - 156 084 | ||
|
|
| C. Wydatki na zadania powierzone | 0 | 156 084 | - 156 084 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 156 084 | - 156 084 | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie (A + B + C) | 15 671 | 0 | 15 671 | ||
|
|
| A. Wydatki na zadania własne | 15 671 | 0 | 15 671 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 837 | 0 | 5 837 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 0 | 7 000 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 834 | 0 | 2 834 | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (A + B + C) | 5 800 | 5 800 | 0 | ||
|
|
|
| 5 800 | 5 800 | 0 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 800 | - 5 800 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800 | 0 | 5 800 | |
| Tabela NR 12 | ||||||
| Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem | 17 658 | 17 658 | 0 | |||
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze (A + B + C) | 17 658 | 17 658 | 0 | ||
|
|
|
| 17 658 | 0 | 17 658 | |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 | 0 | 20 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 80 | 0 | 80 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 504 | 0 | 10 504 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 059 | 0 | 1 059 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 757 | 0 | 1 757 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 244 | 0 | 244 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 748 | 0 | 748 | |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 302 | 0 | 1 302 | |
|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 70 | 0 | 70 | |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 70 | 0 | 70 | |
|
| 4260 | Zakup energii | 501 | 0 | 501 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 51 | 0 | 51 | |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 | 0 | 20 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 | 0 | 365 | |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 69 | 0 | 69 | |
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 48 | 0 | 48 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 31 | 0 | 31 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 105 | 0 | 105 | |
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 461 | 0 | 461 | |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 87 | 0 | 87 | |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 55 | 0 | 55 | |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3 | 0 | 3 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 | 0 | 8 | |
|
|
|
| 0 | 17 658 | - 17 658 | |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 20 | - 20 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 80 | - 80 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 10 504 | - 10 504 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 059 | - 1 059 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 757 | - 1 757 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 244 | - 244 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 748 | - 748 | |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 1 302 | - 1 302 | |
|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 70 | - 70 | |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 70 | - 70 | |
|
| 4260 | Zakup energii | 0 | 501 | - 501 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 51 | - 51 | |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 20 | - 20 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 365 | - 365 | |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 69 | - 69 | |
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 48 | - 48 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 31 | - 31 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 105 | - 105 | |
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0 | 461 | - 461 | |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 87 | - 87 | |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 0 | 55 | - 55 | |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 0 | 3 | - 3 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 8 | - 8 | |
| Tabela NR 13 | ||||||
| Dom Dziecka Supraślu | 135 551 | 135 551 | 0 | |||
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze (A + B + C) | 135 551 | 135 551 | 0 | ||
|
|
|
| 0 | 135 551 | - 135 551 | |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 249 | - 249 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 1 245 | - 1 245 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 75 456 | - 75 456 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 5 962 | - 5 962 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 14 057 | - 14 057 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 580 | - 1 580 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 249 | - 249 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 478 | - 5 478 | |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 0 | 7 595 | - 7 595 | |
|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0 | 623 | - 623 | |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 747 | - 747 | |
|
| 4260 | Zakup energii | 0 | 9 960 | - 9 960 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 245 | - 1 245 | |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 75 | - 75 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 632 | - 4 632 | |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 597 | - 597 | |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 62 | - 62 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 373 | - 373 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 622 | - 622 | |
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0 | 4 309 | - 4 309 | |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 221 | - 221 | |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 0 | 28 | - 28 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 186 | - 186 | |
|
|
| C. Wydatki na zadania powierzone | 135 551 | 0 | 135 551 | |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 249 | 0 | 249 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 245 | 0 | 1 245 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 456 | 0 | 75 456 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 962 | 0 | 5 962 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 057 | 0 | 14 057 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 580 | 0 | 1 580 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 249 | 0 | 249 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 478 | 0 | 5 478 | |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 7 595 | 0 | 7 595 | |
|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 623 | 0 | 623 | |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 747 | 0 | 747 | |
|
| 4260 | Zakup energii | 9 960 | 0 | 9 960 | |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 245 | 0 | 1 245 | |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 75 | 0 | 75 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 632 | 0 | 4 632 | |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 597 | 0 | 597 | |
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 62 | 0 | 62 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 373 | 0 | 373 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 622 | 0 | 622 | |
|
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 309 | 0 | 4 309 | |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 221 | 0 | 221 | |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 28 | 0 | 28 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 186 | 0 | 186 | |
| Tabela NR 15 | ||||||
| Dom Pomocy Społecznej w Uhowie | 19 619 | 0 | 19 619 | |||
| 85202 | Domy pomocy społecznej (A + B + C) | 19 619 | 0 | 19 619 | ||
|
|
|
| 19 619 | 0 | 19 619 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 619 | 0 | 19 619 | |
| Razem zmiany (T1 + T3 + T11 + T12 + T13 + T15) | 3 828 397 | 1 949 257 | 1 879 140 | |||
Podpisał:
Pan Antoni Pełkowski – Starosta
Metryka strony
