Uchwała Nr  164/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Białostockiego za    I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 585 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/430/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Przedstawia się wykonanie budżetu powiatu białostockiego za I  półrocze 2015 roku:

1) w zakresie dochodów budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił                          -   108 970 796 zł

     w tym:       dochody bieżące                                                        -    100 939 887zł

                       dochody majątkowe                                                   -       8 030 909 zł

b) plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił                                   -   113 993 470 zł

     w tym:      dochody bieżące                                                         -   101 897 009 zł

                      dochody majątkowe                                                   -      12 096 461 zł

c) wykonanie dochodów na 30.06.2015 rok wyniosło                        -      51 805 179 zł

     w tym:     dochodów bieżących                                                  -      51 207 181 zł

                     dochodów majątkowych                                             -           597 999 zł

d) procent wykonania planu  dochodów  ogółem                                -              45,45 %

 w tym:

dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił                          -   18 888 400 zł

- plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił                                   -  19 007 983 zł

- wykonanie dochodów na 30.06.2015 rok wyniosło                          -    8 536 568 zł

- procent wykonania planu                                                                  -           44,91 %

Szczegółowe zestawienie w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

2) w zakresie wydatków budżetu:

a) plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił                     - 111 470 796 zł

     w tym: wydatki bieżące                                                          -    91 856 075zł

              wydatki majątkowe                                                        -   19 614 721zł

b) plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił                             - 117 542 666  zł

     w tym: wydatki bieżące                                                         -    93 002 197 zł

              wydatki majątkowe                                                      -    24 540 469 zł

c) wykonanie wydatków na 30.06.2015 rok wyniosło                  -    44 632 601 zł

     w tym: wydatki bieżące                                                        -    43 416 295 zł

              wydatki majątkowe                                                      -      1 216 307 zł

d) procent wykonania planu wydatków ogółem                            -            37,97 %

w tym:

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił                        - 18 888 400  zł

- plan po zmianach na 30.06.2015 rok wynosił                                - 19 007 983  zł

- wykonanie wydatków na 30.06.2015 rok wyniosło                      -    8 442 218  zł

- procent wykonania planu                                                               -           44,41 %

Szczegółowe zestawienie w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków poniesionych na wynagrodzenia, udzielonych dotacji, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Część opisowa dotycząca realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku  zawarta jest w Załączniku Nr 3.

§ 2.  Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, którą zawiera Załącznik Nr 4, wraz z częścią opisową.

§ 3.  Przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zawartą  w  Załączniku Nr 5.

§ 4.  Informacje, o których mowa w § 1 oraz w § 2, przekazuje się:

1) Radzie Powiatu Białostockiego,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:

Antoni Pełkowski - Starosta

Jolanta Den - Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

Wiesław Pusz – Członek Zarządu