UZP Nr 243/2015

                                                                                                                           

Uchwała Nr 243/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą   Nr XVI/  100 /2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 247 ust. 1, art. 249  ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) oraz § 6 Uchwały   Nr XVI/ 100  /2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 - PLAN WYKONAWCZY wprowadza się następujące zmiany:

1) W Załączniku Nr 1 dotyczącym planu wykonawczego dochodów budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok – jak w Załączniku Nr 1;

2) W Załączniku Nr 2 dotyczącym planu wykonawczego wydatków budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok – jak w Załączniku Nr 2;

3) Załącznik Nr 3 dotyczący podziału dochodów i wydatków budżetowych na jednostki je realizujące w 2015 roku – otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3;

4) W planach finansowych dotyczących wydatków jednostek budżetowych, wymienionych w Tabela Nr 1, Tabela Nr 3,  Tabela Nr 5,  Tabela Nr 6,  Tabela Nr 7,  Tabela Nr 11,  Tabela Nr 12, Tabela Nr 13, Tabela Nr 14, Tabela Nr 15, Tabela Nr 16, Tabela Nr 17, Tabela Nr 19, Tabela Nr 20  – jak w Załączniku Nr 3.1.

§ 2. Przekazuje się odpowiednio ustalenia niniejszej uchwały do wiadomości i stosowania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych, określonych w załączniku nr 3.1, celem przyjęcia zmian w  planach finansowych tych jednostek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisał:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

Wiesław  Pusz – Członek Zarządu

 

 

 

  • Nr 1

do Uchwały Nr 243/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

NAZWA

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

RODZAJ ZADANIA

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0,00

7 000,00

zlecone

 

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

0,00

7 000,00

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

7 000,00

600

TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ

32 923,50

268 000,00

własne

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

32 923,50

268 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

670,00

0,00

 

 

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

32 253,50

268 000,00

630

TURYSTYKA

3 146 088,38

3 146 088,38

własne

 

63095

Pozostała działalność

3 146 088,38

3 146 088,38

 

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00

3 146 088,38

 

 

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 146 088,38

0,00

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

NAZWA

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

RODZAJ ZADANIA

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

31 696,00

0,00

własne

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

31 696,00

0,00

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

31 696,00

0,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10 000,00

10 000,00

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

10 000,00

0,00

własne

0,00

10 000,00

porozumienia

 

 

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10 000,00

0,00

własne

 

 

2710

0,00

10 000,00

porozumienia

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

152 760,00

0,00

własne

 

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

143 833,00

0,00

 

 

2760

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

143 833,00

0

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

8 927,00

0,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

8 927,00

0,00

852

POMOC SPOŁECZNA

174 652,00

182 151,00

 

 

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

13 000,00

15 667,00

własne

15 656,00

0,00

porozumienia

 

 

0680

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

13 000,00

 

własne

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15 656,00

0,00

porozumienia

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

15 667,00

własne

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

NAZWA

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

RODZAJ ZADANIA

 

85202

Domy pomocy społecznej

115 796,00

166 484,00

własne

 

 

0830

Wpływy z usług

40 454,00

166 484,00

 

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

302,00

0,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

23 250,00

0,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

51 790,00

0,00

 

85204

Rodziny zastępcze

30 200,00

0,00

własne

0,00

33 953,00

porozumienia

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

33 953,00

porozumienia

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

30 200,00

0,00

własne

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

10 486,00

0,00

własne

 

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10 486,00

0,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 486,00

0,00

926

KULTURA FIZYCZNA

100 000,00

0,00

własne

 

92601

Obiekty sportowe

100 000,00

0,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

100 000,00

0,00

 

OGÓŁEM
                 w tym:

 

3 658 605,88

3 647 192,38

X

– bieżące

 

357 014,00

233 104,00

– majątkowe

 

3 301 591,88

3 414 088,38

               

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

  • Nr 2

do Uchwały Nr 243/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

RODZAJ ZADANIA

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

0,00

7 000,00

zlecone

 

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

0,00

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

7 000,00

600

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

300 923,50

536 000,00

własne

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

300 923,50

536 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

670,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 253,50

536 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 860,00

1 860,00

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 860,00

1 860,00

zlecone

2 000,00

0,00

własne

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

758,00

0,00

zlecone

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

264,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

281,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

106,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

821,00

0,00

 

 

2 000,00

0,00

własne

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

690,00

zlecone

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

0,00

800,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10 000,00

10 000,00

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

10 000,00

0,00

własne

0,00

10 000,00

porozumienia

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

0,00

własne

 

 

0,00

10 000,00

porozumienia

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6 136,00

18 505,00

własne

 

75020

Starostwa powiatowe

6 136,00

18 505,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 136,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

18 505,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20 000,00

0,00

porozumienia

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

0,00

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

20 000,00

0,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

23 005,00

474 696,00

własne

 

80120

Licea ogólnokształcące 

0,00

470 196,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

470 196,00

 

80130

Szkoły zawodowe

12 455,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 455,00

0,00

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

10 550,00

4 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

0,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

1 000,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 050,00

0,00

851

OCHRONA ZDROWIA

24 600,00

0,00

 

85111

Szpitale ogólne

24 600,00

0,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

24 600,00

0,00

852

POMOC SPOŁECZNA

944 745,00

791 874,00

 

 

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

103 620,00

401 061,00

własne

59 543,00

49 476,00

porozumienia

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST

0,00

150 241,00

własne

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

17 988,00

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57,00

74,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

284,00

472,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 880,00

7 930,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 360,00

2 148,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 912,00

0,00

własne

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 458,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

68,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 136,00

228 734,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

1 733,00

3 919,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

142,00

259,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

736,00

 

 

4260

Zakup energii

1 988,00

1 849,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

738,00

185,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

17,00

57,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 471,00

2 018,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

136,00

204,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

14,00

0,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

78,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

84,00

102,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

141,00

339,00

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

983,00

1 356,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

50,00

204,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6,00

82,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

6,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

42,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 000,00

0,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

17 988,00

porozumienia

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

74,00

57,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

472,00

284,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 030,00

18 480,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 148,00

1 360,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 839,00

2 626,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

811,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

68,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 707,00

1 136,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 919,00

1 733,00

porozumienia

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

259,00

142,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

736,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

1 849,00

1 988,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

185,00

738,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

57,00

17,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 018,00

1 471,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

204,00

136,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0,00

14,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

78,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

102,00

84,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

339,00

141,00

 

 

4440

Odpisy na ZFŚS

1 356,00

983,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

204,00

50,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

82,00

6,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6,00

0,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

42,00

 

85202

Domy pomocy społecznej

764 564,00

167 453,00

własne

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

293,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 84 856,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

143 824,00

0,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 204,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5 640,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

208 080,00

109 362,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

0,00

11 000,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

28 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

4 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

3 058,00

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

6 500,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 100,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 100,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85203

Ośrodki wsparcia

3 590,00

3 590,00

zlecone

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 590,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 590,00

 

85204

Rodziny zastępcze

0,00

133 399,00

własne

0,00

33 953,00

porozumienia

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST

0,00

35 000,00

własne

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

0,00

17 699,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

40 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

9 264,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 318,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

24 018,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

50,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

0,00

3 000,00

 

 

8550

Różne rozliczenia finansowe

0,00

50,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

33 953,00

porozumienia

 

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 942,00

2 942,00

zlecone

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 942,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 582,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 360,00

0,00

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

10 486,00

0,00

własne

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

486,00

0,00

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

619,00

0,00

własne

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

619,00

0,00

 

 

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

619,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926

KULTURA FIZYCZNA

517 460,00

0,00

własne

 

92601

Obiekty sportowe

517 460,00

0,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

517 460,00

0,00

 

OGÓŁEM

           w tym:

1 851 348,50

1 839 935,00

X

                               - bieżące

951 430,00

809 134,00

                                    - majątkowe

899 918,50

1 030 801,00

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 243/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

PODZIAŁ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA JEDNOSTKI JE REALIZUJĄCE W 2015 ROKU.

L.p.

Nazwa

Dochody

Wydatki

Uwagi

1

Powiatowy Zarząd Dróg

1 337 187,00 zł

29 246 636,02 zł

Tabela Nr 1

2

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1 920 000,00 zł

1 989 901,00 zł

Tabela Nr 2

3

Starostwo Powiatowe

3 882 440,00 zł

27 185 573,56 zł

Tabela Nr 3

4

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

628 968,00 zł

Tabela Nr 4

5

Szkoły

394 722,00 zł

9 249 585,00 zł

Tabela Nr 5-8

6

Poradnie

 

1 413 009,00 zł

Tabela Nr 9-10

7

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

805 636,00 zł

3 564 312,00 zł

Tabela Nr 11

8

Centrum Administracyjne  Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

50 698,00 zł

2 006 303,00 zł

Tabela Nr 12

9

Dom Dziecka

3 800,00 zł

1 121 584,00 zł

Tabela Nr 13

10

Domy Pomocy Społecznej

14 125 404,00 zł

21 295 534,00 zł

Tabela Nr 14-17

11

Powiatowy Urząd Pracy

 3 432,00 zł

25 512 869,00 zł

Tabela Nr 18

12

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

 

878 036,00 zł

Tabela Nr 19

13

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

558 500,00 zł

1 559 079,00 zł

Tabela Nr 20

14

Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§2110, §6410)

18 748 788,00 zł

 

 

15

Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)

6 439 230,00 zł

 

 

16

Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)

6 332 751,69 zł

 

 

17

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st. (§2710,§6300)

7 738 212,51 zł

 

 

18

Subwencje

23 036 002,00 zł

 

 

19

Udział w podatku

22 834 011,00 zł

 

 

20

Odsetki ogółem

350 000,00 zł

 

 

21

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2440, §2460)

92 600,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa

Dochody

Wydatki

Uwagi

22

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (§2310)

4 907 876,00 zł

 

 

23

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (§2320)

691 200,00 zł

 

 

24

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. (§2337,§6637)

3 674 421,38 zł

 

 

25

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)

453 150,00 zł

 

 

26

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (§2007,§6207)

163 311,00 zł

 

 

27

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (§2009,§6209)

18 644,00 zł

 

 

28

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  j. s. t. na podstawie ustaw (§0690)

200 000,00 zł

 

 

29

Środki z Funduszu pracy otrzymane przez powiat (§2690)

2 323 200,00 zł

 

 

30

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 6260)

100 000,00 zł

 

 

 

RAZEM

121 185 216,58 zł

125 651 389,58 zł

 

Podpisał:

Antoni  Pełkowski – Starosta

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3.1.

do Uchwały Nr 243/2015

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 3 grudnia 2015 roku

 

ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rozdział

paragraf

Opis

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zmiany

 

Tabela NR 1

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

300 923,50

536 000,00

-235 076,50

 

 60014

Drogi publiczne powiatowe (A + B + C)

300 923,50

536 000,00

-235 076,50

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

300 923,50

536 000,00

-235 076,50

 

 

4270

Zakup usług remontowych

670,00

0,00

670,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 253,50

536 000,00

-235 746,50

 

Tabela NR 3

 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku  

83 203,00

258 293,00

-175 090,00

 

70005

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (A + B + C)

83 203,00

258 293,00

-175 090,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

0,00

2 000,00

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (A + B + C)

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

0,00

10 000,00

 

75020

Starostwa powiatowe (A + B + C)

6 136,00

18 505,00

-12 369,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

6 136,00

18 505,00

-12 369,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 136,00

0,00

6 136,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

18 505,00

-18 505,00

 

85111

Szkoły zawodowe (A + B + C)

24 600,00

0,00

24 600,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

24 600,00

0,00

24 600,00

 

 

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

24 600,00

0,00

24 600,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (A + B + C)

17 988,00

150 241,00

-132 253,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

17 988,00

150 241,00

-132 253,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

0,00

150 241,00

-150 241,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

17 988,00

0,00

17 988,00

 

85204

Rodziny zastępcze (A + B + C)

0,00

52 699,00

-52 699,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

0,00

52 699,00

-52 699,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

0,00

35 000,00

-35 000,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

0,00

17 699,00

-17 699,00

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (A+B+C)

619,00

0,00

619,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

619,00

0,00

619,00

 

 

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

619,00

0,00

619,00

 

01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa             (A + B + C)

0,00

7 000,00

-7 000,00

 

 

 

B. Wydatki na zadania zlecone

0,00

7 000,00

-7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

7 000,00

-7 000,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (A + B + C)

1 860,00

1 860,00

0,00

 

 

 

B. Wydatki na zadania zlecone

1 860,00

1 860,00

0,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

758,00

0,00

758,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

264,00

-264,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

281,00

0,00

281,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

106,00

-106,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

821,00

0,00

821,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

690,00

-690,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

0,00

800,00

-800,00

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (A + B + C)

0,00

10 000,00

-10 000,00

 

 

 

C. Wydatki na zadania powierzone

0,00

10 000,00

-10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

10 000,00

-10 000,00

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

 

C. Wydatki na zadania powierzone

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 000,00

0,00

20 000,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (A + B + C)

0,00

17 988,00

-17 988,00

 

 

 

C. Wydatki na zadania powierzone

0,00

17 988,00

-17 988,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

0,00

17 988,00

-17 988,00

 

Tabela NR 5

 

                  Liceum Ogólnokształcące w Łapach

517 460,00

470 196,00

47 264,00

 

80120

 

Licea ogólnokształcące (A + B + C)

 

0,00

470 196,00

-470 196,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

0,00

470 196,00

-470 196,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

470 196,00

-470 196,00

 

92601

 

 Obiekty sportowe (A + B + C)

 

517 460,00

0,00

517 460,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

517 460,00

0,00

517 460,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

517 460,00

0,00

517 460,00

 

Tabela NR 6

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach

5 014,00

0,00

5 014,00

 

80130

Szkoły zawodowe (A + B + C)

5 014,00

0,00

5 014,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

5 014,00

0,00

5 014,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 014,00

0,00

5 014,00

 

Tabela NR 7

 

Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej

7 441,00

0,00

7 441,00

 

80130

Szkoły zawodowe (A + B + C)

7 441,00

0,00

7 441,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

7 441,00

0,00

7 441,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 441,00

0,00

7 441,00

 

Tabela NR 11

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

157 261,00

344 212,00

-186 951,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (A + B + C)

0,00

223 027,00

-223 027,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

0,00

223 027,00

-223 027,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

223 027,00

-223 027,00

 

85202

Domy pomocy społecznej (A + B + C)

143 833,00

0,00

143 833,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

143 833,00

0,00

143 833,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

143 833,00

0,00

143 833,00

 

85204

Rodziny zastępcze (A + B + C)

0,00

80 700,00

-80 700,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

0,00

80 700,00

-80 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

40 000,00

-40 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

9 264,00

-9 264,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 318,00

-1 318,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

24 018,00

-24 018,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 000,00

-3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

50,00

-50,00

 

 

4330

Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

0,00

3 000,00

-3 000,00

 

 

8550

Różne rozliczenia finansowe

0,00

50,00

-50,00

 

85218

Powiatowe Centra Pomocy rodzinie (A +B + C)

10 486,00

0,00

10 486,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

10 486,00

0,00

10 486,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

486,00

0,00

486,00

 

85203

Ośrodki Wsparcia (A +B + C)

0,00

3 590,00

-3 590,00

 

 

 

B. Wydatki na zadania zlecone

0,00

3 590,00

-3 590,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 590,00

-3 590,00

 

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie       (A +B + C)

2 942,00

2 942,00

0,00

 

 

 

B. Wydatki na zadania zlecone

2 942,00

2 942,00

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

2 942,00

-2 942,00

 

 

4210

Wynagrodzenia bezosobowe

1 582,00

0,00

1 582,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 360,00

0,00

1 360,00

 

85204

Rodziny zastępcze (A + B + C)

0,00

33 953,00

-33 953,00

 

 

 

C. Wydatki na zadania powierzone

0,00

33 953,00

-33 953,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

33 953,00

-33 953,00

 

Tabela NR 12

 

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem 

89 298,00

27 424,00

61 874,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (A + B + C)

30 324,00

27 424,00

2 900,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

30 324,00

27 424,00

2 900,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

74,00

-74,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

472,00

-472,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

7 930,00

-7 930,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

2 148,00

-2 148,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 901,00

0,00

15 901,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 423,00

0,00

1 423,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 707,00

-5 707,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

0,00

3 919,00

-3 919,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

0,00

259,00

-259,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

435,00

-435,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

1 849,00

-1 849,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

185,00

-185,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

57,00

-57,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 018,00

-2 018,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

204,00

-204,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

78,00

-78,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

102,00

-102,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

339,00

-339,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

1 356,00

-1 356,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

0,00

204,00

-204,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

0,00

82,00

-82,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów  j.s.t.

0,00

6,00

-6,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 000,00

0,00

13 000,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (A + B + C)

58 974,00

0,00

58 974,00

 

 

 

C. Wydatki na zadania powierzone

58 974,00

0,00

58 974,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

74,00

0,00

74,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

472,00

0,00

472,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 030,00

0,00

33 030,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 148,00

0,00

2 148,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 839,00

0,00

5 839,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

611,00

0,00

611,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 707,00

0,00

5 707,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 919,00

0,00

3 919,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

259,00

0,00

259,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

435,00

0,00

435,00

 

 

4260

Zakup energii

1 849,00

0,00

1 849,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

185,00

0,00

185,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

57,00

0,00

57,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 018,00

0,00

2 018,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

204,00

0,00

204,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

78,00

0,00

78,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

102,00

0,00

102,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

339,00

0,00

339,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 356,00

0,00

1 356,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

204,00

0,00

204,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

82,00

0,00

82,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów  j.s.t.

6,00

0,00

6,00

 

Tabela NR 13

 

Dom Dziecka w Supraślu

55 877,00

31 857,00

24 020,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (A + B + C)

55 308,00

369,00

54 939,00

 

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

 

55 308,00

369,00

54 939,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

57,00

0,00

57,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

284,00

0,00

284,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31 880,00

0,00

31 880,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 360,00

0,00

1 360,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 011,00

0,00

12 011,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 035,00

0,00

1 035,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

68,00

-68,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 136,00

0,00

1 136,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

1 733,00

0,00

1 733,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

142,00

0,00

142,00

 

 

4240

Zakup Pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

301,00

-301,00

 

 

4260

Zakup energii

1 988,00

0,00

1 988,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

738,00

0,00

738,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

17,00

0,00

17,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 471,00

0,00

1 471,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

136,00

0,00

136,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

14,00

0,00

14,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

84,00

0,00

84,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

141,00

0,00

141,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

983,00

0,00

983,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

50,00

0,00

50,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

6,00

0,00

6,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

42,00

0,00

42,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (A + B + C)

569,00

31 488,00

-30 919,00

 

 

 

 

C. Wydatki na zadania powierzone

569,00

31 488,00

-30 919,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

57,00

-57,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

0,00

284,00

-284,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

18 480,00

-18 480,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

1 360,00

-1 360,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2 626,00

-2 626,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

0,00

200,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

68,00

0,00

68,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 136,00

-1 136,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

0,00

1 733,00

-1 733,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

0,00

142,00

-142,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

301,00

0,00

301,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

1 988,00

-1 988,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

738,00

-738,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

17,00

-17,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 471,00

-1 471,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

136,00

-136,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0,00

14,00

-14,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

84,00

-84,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

141,00

-141,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

983,00

-983,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

0,00

50,00

-50,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.

0,00

6,00

-6,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

42,00

-42,00

 

Tabela NR 14

 

Dom Pomocy Społecznej w  Choroszczy

326 041,00

161 353,00

164 688,00

 

85202

Domy pomocy społecznej (A + B + C)

326 041,00

161 353,00

164 688,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

326 041,00

161 353,00

164 688,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

293,00

-293,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

244 041,00

0,00

244 041,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

69 000,00

0,00

69 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 100,00

0,00

8 100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5 640,00

-5 640,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

109 362,00

-109 362,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

0,00

11 000,00

-11 000,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

28 000,00

-28 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

4 000,00

-4 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

3 058,00

-3 058,00

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 

4 900,00

0,00

4 900,00

 

Tabela NR 15

 

Dom Pomocy Społecznej w  Uhowie

103 028,00

6 100,00

96 928,00

 

85202

Domy pomocy społecznej (A + B + C)

103 028,00

6 100,00

96 928,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

103 028,00

6 100,00

96 928,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 805,00

0,00

55 805,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30 536,00

0,00

30 536,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 509,00

0,00

1 509,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 078,00

0,00

9 078,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 100,00

-6 100,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 100,00

0,00

6 100,00

 

Tabela NR 16

 

Dom Pomocy Społecznej w  Czerewkach

117 325,00

0,00

117 325,00

 

85202

Domy pomocy społecznej (A + B + C)

117 325,00

0,00

117 325,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

117 325,00

0,00

117 325,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 710,00

0,00

43 710,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 688,00

0,00

24 688,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 895,00

0,00

2 895,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 032,00

0,00

46 032,00

 

Tabela NR 17

4520

Opłaty na rzecz budżetów  j.s.t.

Dom Pomocy Społecznej w Jałówce 

74 337,00

0,00

74 337,00

 

85202

Domy pomocy społecznej (A + B + C)

74 337,00

0,00

74 337,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

74 337,00

0,00

74 337,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 300,00

0,00

41 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

19 600,00

0,00

19 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 700,00

0,00

2 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 137,00

0,00

9 137,00

 

 

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

1 600,00

0,00

1 600,00

 

Tabela NR 19

 

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

3 590,00

0,00

3 590,00

 

85203

Ośrodki Wsparcia (A +B + C)

3 590,00

0,00

3 590,00

 

 

 

B. Wydatki na zadania zlecone

3 590,00

0,00

3 590,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 590,00

0,00

3 590,00

 

Tabela NR 20

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

10 550,00

4 500,00

6 050,00

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (A + B + C)

10 550,00

4 500,00

6 050,00

 

 

 

A. Wydatki na zadania własne

10 550,00

4 500,00

6 050,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 500,00

-4 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 050,00

0,00

6 050,00

 

Razem zmiany (T1 + T3+ T5 + T6 + T7 + T11 + T12 + T13 + T14+T15+T16+T17 + T19 + T20)

1 851 348,50

1 839 935,00

11 413,50

 

                         

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski – Starosta Jolanta Den – Wicestarosta Jan Kaczan – Członek Zarządu Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 11-12-2015 09:25

Data modyfikacji informacji: 11-12-2015 09:25