URP Nr X/77/2015
Uchwała Nr X/77/2015
Rady Powiatu białostockiego
z dnia 10 lipca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/73/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 roku, oraz załacznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 rok, w zakresie:
- aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 – załącznik Nr 3,
- aktualizuje się przychody i rozchody bużetu w 2015 roku – załacznik Nr 5.
1) Plan (limity) wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 po zmianach stanowi załącznik Nr 2,
2) Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 4.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 113 993 470 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 101 897 009 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12 096 461 zł,
2. Plan wydatków ogółem 117 742 666 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 93 002 197 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24 740 469 zł.
§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 749 196 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 249 196 zł.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Podpisała:
Pani Anna Grycuk
Przewodnicząca Rady
- Nr 1 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 10 lipca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok
| Klasyfikacja | Nazwa | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Rodzaj zadania | |
| Dział | Rozdział | ||||
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | własne |
| OGÓŁEM |
| 200 000,00 | 0,00 | X | |
| – bieżące |
|
|
| ||
| – majątkowe |
| 200 000,00 | 0,00 | ||
Podpisała:
Pani Anna Grycuk
Przewodnicząca Rady
- Nr 2 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 10 lipca 2015 r.
Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2015 rok
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe | 19 563 489 | 0 | 98 937 | R | 19 464 552 | 19 449 552 | R | 15 000 | ||||||||
| P | 7 636 800 | P | 0 | |||||||||||||
| G | 6 454 500 | G | 15 000 | |||||||||||||
| BP | 5 173 252 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 1. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl | Powiatowy | 2014 | 6 165 624 | 0 | 65 624 | R | 6 100 000 | 6 100 000 | R | 0 | |||
| P | 1 550 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 1 550 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 3 000 000 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 2. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 B Poświętne – Zdrody Stare (gm. Poświętne) | Powiatowy | 2014 | 3 703 760 | 0 | 6 560 | R | 3 697 200 | 3 697 200 | R | 0 | |||
| P | 850 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 850 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 1 997 200 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 3. | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe - Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów) | Powiatowy | 2015 | 1 307 073 | 0 | 7 073 | R | 1 300 000 | 1 300 000 | R | 0 | |||
| P | 650 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 650 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 4. | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969 B w m. Targonie Wity (gm. Zawady) | Powiatowy | 2015 | 376 052 | 0 | 0 | R | 376 052 | 376 052 | R | 0 | |||
| P | 200 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 176 052 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 5. | 60014 | 6050 | Przebudowa ul. Kolejowej w Klepaczach od km rob. 0+900 do km rob. 1+100 (gm. Choroszcz) | Powiatowy | 2015 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 0 | |||
| P | 0 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 6. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 B na odcinku Chodory - Dołki (gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy | 2015 | 604 000 | 0 | 0 | R | 604 000 | 604 000 | R | 0 | |||
| P | 302 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 302 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 7. | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504 B (gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy | 2015 | 160 000 | 0 | 0 | R | 160 000 | 160 000 | R | 0 | |||
| P | 80 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 80 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 8. | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma (gm. Suraż) | Powiatowy | 2015 | 500 000 | 0 | 0 | R | 500 000 | 500 000 | R | 0 | |||
| P | 250 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2016 | G | 250 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 9. | 60014 | 6050 | Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392 B i 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy | 2014 | 119 680 | 0 | 19 680 | R | 100 000 | 100 000 | R | 0 | |||
| P | 50 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 50 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 10. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497 B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki | Powiatowy | 2015 | 2 470 000 | 0 | 0 | R | 2 470 000 | 2 470 000 | R | 0 | |||
| P | 1 235 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 1 235 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 11. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352 B ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza | Powiatowy | 2015 | 350 000 | 0 | 0 | R | 350 000 | 350 000 | R | 0 | |||
| P | 175 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 175 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 11a. | 60014 | 6050 | Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B (Gm. Gródek) | Powiatowy | 2015 | 40 000 | 0 | 0 | R | 40 000 | 40 000 | R | 0 | |||
| P | 20 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 20 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 11b. | 60014 | 6050 | Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2300B: ul. Torowa w Czarnej Białostockiej, na wysokości działki nr ew. geod. 1117/1 (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy | 2015 | 56 000 | 0 | 0 | R | 56 000 | 56 000 | R | 0 | |||
| P | 28 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 28 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 11c. | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 – Złota Wieś – Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy | 2015 | 300 000 | 0 | 0 | R | 300 000 | 300 000 | R | 0 | |||
| P | 150 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 150 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 11d. | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków) | Powiatowy | 2015 | 400 000 | 0 | 0 | R | 400 000 | 400 000 | R | 0 | |||
| P | 200 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 200 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 11e. | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) | Powiatowy | 2015 | 180 000 | 0 | 0 | R | 180 000 | 180 000 | R | 0 | |||
| P | 90 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 90 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 11f. | 60014 | 6050 | Budowa brakujących zjazdów przez ścieżkę rowerową, realizowaną wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Powiatowy | 2015 | 200 000 | 0 | 0 | R | 200 000 | 200 000 | R | 0 | |||
| P | 200 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 12. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin - Złotoria (Gm. Tykocin) | Powiatowy | 2015 | 110 000 | 0 | 0 | R | 110 000 | 110 000 | R | 0 | |||
| P | 55 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 55 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 13. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z | Powiatowy | 2015 | 98 000 | 0 | 0 | R | 98 000 | 98 000 | R | 0 | |||
| P | 49 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 49 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 14. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) | Powiatowy | 2015 | 30 000 | 0 | 0 | R | 30 000 | 30 000 | R | 0 | |||
| P | 15 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 15 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 15. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z | Powiatowy | 2015 | 20 000 | 0 | 0 | R | 20 000 | 10 000 | R | 10 000 | |||
| P | 10 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 10 000 | G | 10 000 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 16. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Budowę drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy | 2015 | 120 000 | 0 | 0 | R | 120 000 | 120 000 | R | 0 | |||
| P | 60 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 60 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 17. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Ogrodniki (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy | 2015 | 60 000 | 0 | 0 | R | 60 000 | 60 000 | R | 0 | |||
| P | 30 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 30 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 18. | 60014 | 6050 | Projekt zamienny na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B: granica miasta Białystok - Stanisławowo – Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy | 2015 | 20 000 | 0 | 0 | R | 20 000 | 20 000 | R | 0 | |||
| P | 10 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 10 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 19. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391 B - ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu (Gm. Supraśl) | Powiatowy | 2015 | 41 646 | 0 | 0 | R | 41 646 | 41 646 | R | 0 | |||
| P | 18 646 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 23 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 20. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (Gmina Poświętne) | Powiatowy | 2015 | 13 000 | 0 | 0 | R | 13 000 | 8 000 | R | 5 000 | |||
| P | 8 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 5 000 | G | 5 000 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 21. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Wzmocnienie mostu przez rz. Niewodnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy | 2015 | 29 354 | 0 | 0 | R | 29 354 | 29 354 | R | 0 | |||
| P | 29 354 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 21a. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gmina Zawady) | Powiatowy | 2015 | 50 000 | 0 | 0 | R | 50 000 | 50 000 | R | 0 | |||
| P | 25 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 25 000 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 21b. | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe | Powiatowy | 2015 | 1 082 500 | 0 | 0 | R | 1 082 500 | 1 082 500 | R | 0 | |||
| P | 540 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 542 500 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 22. | 60014 | 6050 | Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych | Powiatowy | 2015 | 646 800 | 0 | 0 | R | 646 800 | 646 800 | R | 0 | |||
| P | 646 800 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 23. | 60014 | 6050 | Prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń i budynków w Supraślu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg | Powiatowy | 2015 | 210 000 | 0 | 0 | R | 210 000 | 210 000 | R | 0 | |||
| P | 210 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 24. | 60014 | 6060 | Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (posypowarko-solarka, pług odśnieżny) i innych urządzeń biurowych | Powiatowy | 2015 | 100 000 | 0 | 0 | R | 100 000 | 100 000 | R | 0 | |||
| P | 100 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| Dział 720 Informatyka | 1 455 881 | 0 | 895 046 | 560 835 | 560 835 |
|
| |||||||||
| 25. | 72095 | 6067, 6069 | Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa" | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2014 | 1 455 881 | 0 | 895 046 | R | 560 835 | 560 835 | R | 0 | |||
| P | 84 126 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 476 709 | Inne | 0 | |||||||||||||
| Dział 750 Administracja publiczna | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | ||||||||||
| 26. | 75020 | 6050 | Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej - dokumentacja projektowa | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2015 | 250 000 | 0 | 0 | R | 250 000 | 250 000 | R | 0 | |||
| P | 250 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 27. | 75020 | 6060 | Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2015 | 200 000 | 0 | 0 | R | 200 000 | 200 000 | R | 0 | |||
| P | 200 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 497 396 | 0 | 0 | 497 396 | 497 396 |
| ||||||||||
| 28. | 80130 | 6060 | Zakup wyposażenia i oprogramowania - niezbędnego do nauczania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik informatyk | Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach | 2015 | 27 200 | 0 | 0 | R | 27 200 | 27 200 | R | 0 | |||
| P | 27 200 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 28a. | 80120 | 6050 | Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach | Liceum Ogólnokształcące w Łapach | 2015 | 470 196 | 0 | 0 | R | 470 196 | 470 196 | R | 0 | |||
| P | 470 196 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| Dział 852 Pomoc społeczna | 804 309 | 0 | 370 383 | 433 926 | 433 926 | 0 | ||||||||||
| 29. | 85202 | 6050 | II etap budowy oczyszczalni ścieków, w tym prace przystosowawcze w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce | Dom Pomocy Społecznej w Jałówce | 2014 | 596 711 | 0 | 370 383 | R | 226 328 | 226 328 | R | 0 | |||
| P | 226 328 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| 29a. | 85202 | 6050 | Zakup oraz montaż agregatu prądotwórczego | Dom Pomocy Społecznej w Jałówce | 2015 | 99 598 | 0 | 0 | R | 99 598 | 99 598 | R | 0 | |||
| P | 99 598 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: | PLAN NA 2015 ROK | ||||||||
| 2013 | w roku 2014 (przewidywane wykonanie) | Finansowanie | kwota planowana na 2015 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku | Finansowanie | kwota do pozyskania w trakcie roku 2015 | ||||||||||
| 29b. | 85202 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Choroszczy i w Uhowie | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku/ Dom Pomocy Społecznej w Uhowie | 2015 | 100 000 | 0 | 0 | R | 100 000 | 100 000 | R | 0 | |||
| 30. | 85218 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku | 2015 | 8 000 | 0 | 0 | R | 8 000 | 8 000 | R | 0 | |||
| P | 8 000 | P | 0 | |||||||||||||
| 2015 | G | 0 | G | 0 | ||||||||||||
| BP | 0 | BP | 0 | |||||||||||||
| Inne | 0 | Inne | 0 | |||||||||||||
| RAZEM | 22 771 075 | 0 | 1 364 366 | x | 21 406 709 | 21 391 709 | x | 15 000 | ||||||||
| Finansowanie - objaśnienia: | ||||||||||||||||
| R | środki finansowe - razem | dotacje | 2 307 260 | |||||||||||||
| P | środki własne powiatu (w tym kredyty) | rezerwa | 750 000 | |||||||||||||
| G | pomoc finansowa udzielona przez gminę | 19 578 221 | ||||||||||||||
| BP | dotacja/subwencja z budżetu państwa | |||||||||||||||
| Inne | np. darowizna | |||||||||||||||
| Inne* | środki PFRON | |||||||||||||||
| Inne** | dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |||||||||||||||
Podpisała:
Pani Anna Grycuk
Przewodnicząca Rady
- Nr 3 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 10 lipca 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2015 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Przychody ogółem: |
| 5 732 616 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 500 000 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 211 293 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku JST | § 944 | 0 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 249 196 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 | |
| 8. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | § 950 | 1 772 127 | |
| Rozchody ogółem: |
| 1 983 420 | ||
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | § 992 | 1 983 420 | |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | § 992 | 0 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 | |
Podpisała:
Pani Anna Grycuk
Przewodnicząca Rady
- Nr 4 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 10 lipca 2015 r.
Objaśnienia
W wyniku dokonanych zwiększeń plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 200 000 zł.
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 200 000 zł następują w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 200 000 zł. Zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do:
Poz. 11f Wprowadza się nowe zadanie Budowa brakujących zjazdów przez ścieżkę rowerową, realizowaną wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – kwota 200 000 zł.
Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 o kwotę 200 000 zł. Zmiany odnoszą się do zwiększenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy brakujących zjazdów przez ścieżkę rowerową, realizowaną wzdłuż drogi powiatowej Nr 1535B przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – kwota 200 000 zł.
Podpisała:
Pani Anna Grycuk
Przewodnicząca Rady
Metryka strony
