Lp.

Termin prowadzonej kontroli

Dokonujący kontroli

Tematyka, zakres, przedmiot kontroli

Ustalenia pokontrolne

1

2

3

4

5

1.

29 marca

2012 r.

Audytor Wewnętrzny,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Starostwa Powiatowego

Prawidłowość przetwarzania danych osobowych w tym ich udostępniania przez Powiato-wy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przestrzeganie ustalonych środków i zasad ochrony oraz warunków realizacji wynikają-cych z umowy powierzenia zbioru danych osobowych „Ewidencja gruntów i budynków”.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń prawi-dłowości przetwarzania danych i ich udostępniania.

Pewne zastrzeżenia związane są z warunkami lokalowymi, w których znajdują się pomieszczenia serwerowni.

W zaleceniach pokontrolnych wskazano również na konie-czność wzmocnienia zabez-pieczeń danych zgromadzo-nych na serwerach przez zastosowanie określonych działań.

2.

1 czerwca 2012 r.

Krystyna Anna Orłowska

Jolanta Fronc-Gawęska

Wydział Geodezji, Katastru

i Nierucho-mości

Prawidłowość gospodarowania nieruchomościami, w tym wy-dzierżawiania i wynajmowania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Łapach

Kontrolujący stwierdzają, że najem pomieszczeń poprze-dzony oceną ekonomiczną nie ograniczył możliwości realiza-cji zadań  statutowych SP ZOZ w Łapach i dostępności do udzielanych świadczeń medy-cznych, a warunki na jakich zawarto umowy najmu nie doprowadziły do wzrostu ko-sztów utrzymania. Zawarcie umów najmu na lokale uży-tkowe nastąpiło w formie pisemnej z zachowaniem wy-mogów formalnych określo-nych w obowiązujących prze-pisach.  Kontrolujący pozyty-wnie oceniają czynione próby zagospodarowania wolnych pomieszczeń. Zalecono roz-ważenie zastosowania roko-wań jako kolejnej formy przetargowej przy ustalaniu stawek czynszu najmu lokali w celu pozyskania chętnych do wynajęcia wolnych pomie-szczeń.

1

2

3

4

5

3.

30 maja

2012 r.

Piotr Łapiński

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Określenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej przez Gminę Choroszcz

Ze względu na to, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

4.

1 czerwca  2012 r.

Agata Suławko

Piotr Łapiński

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Określenie stanu realizacji zadań obrony cywilnej przez Gminę Wasilków.

Ze względu na to, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

5.

23 maja  2012 r.

Teresa Popławska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola spraw bezpieczeń-stwa i higieny pracy dotyczą-cych badań profilaktycznych i uprawnień osób kierujących samochodami służbowymi słu-żącymi do przewozu osób i towarów w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

W wyniku kontroli zalecono, by dyrektor placówki kierując pracowników na badania lekarskie medycyny pracy uwzględniał wszystkie czyn-ności wykonywane na danym stanowisku.

6.

24 sierpnia 2012 r.

Agnieszka Polińska

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Realizacja zadań określonych w porozumieniu zawartym w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej w Białymstoku wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicz-nych na terenie powiatu białostockiego.

Kontrola nie wykazała nie-prawidłowości w wykonywaniu zadań biblioteki powiatowej. Nie sformułowano więc zale-ceń pokontrolnych.

7.

6 września 2012 r.

Teresa Popławska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola dostosowania doku-mentacji pracowniczej Domu Dziecka w Supraślu do nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Kontrolująca po dokonaniu analizy istniejącej dokumen-tacji, pozytywnie oceniła jej prowadzenie i dostosowanie do wymogów ustawy.

8.

8 października 2012 r.

Teresa Popławska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola dostosowania doku-mentacji pracowniczej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie do nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządo-wych i przepisów wykona-wczych do tej ustawy.

W czasie kontroli stwierdzono, że placówka posiada wszy-stkie regulaminy opracowane zgodnie z przepisami ustawy. Wyrywkowa kontrola prawi-dłowości dokonywania ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędni-czych nie wykazała nieprawidłowości.

9.

27 września 2012 r.

Agata Suławko

Agnieszka Polińska

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej w 2011 roku.

Kontrola stwierdziła, że zleceniobiorca wykorzystał otrzymane środki finansowe zgodnie z celem, na jaki je pozyskał i dokonał prawi-dłowego rozliczenia.

1

2

3

4

5

10.

27 września 2012 r.

Agata Suławko

Agnieszka Polińska

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchnowcu Dolnym w 2011 roku.

Kontrola stwierdziła, że Zleceniobiorca wykorzystał otrzymane środki finansowe zgodnie z celem, na jaki je pozyskał i dokonał prawi-dłowego rozliczenia.

11.

15 października 2012 r.

Agata Suławko

Agnieszka Polińska

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej w 2011 roku.

Kontrola stwierdziła, że Zleceniobiorca wykorzystał otrzymane środki finansowe zgodnie z celem, na jaki je pozyskał i dokonał prawi-dłowego rozliczenia.

12.

22 października 2012 r.

Agata Suławko

Agnieszka Polińska

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Olkach w 2011 r.

Kontrola stwierdziła, że Zleceniobiorca wykorzystał otrzymane środki finansowe zgodnie z celem, na jaki je pozyskał i dokonał prawi-dłowego rozliczenia.

13.

26 października 2012 r.

Agnieszka Polińska

Iwona Rapicka

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania p.n.: „Organizacja zawodów jeździeckich w dyscyplinie ujeżdżenie” reali-zowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”.

Ustalono, że Zleceniobiorca wykorzystał otrzymane środki finansowe zgodnie z celem realizowanego zadania. Prowadzona dokumentacja dotycząca rozliczenia przy-znanych funduszy nie budziła zastrzeżeń.

14.

26 października 2012 r.

Agnieszka Polińska

Iwona Rapicka

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadania p.n.: „Dziedzictwo kulturowe powiatu białosto-ckiego zamknięte w drewnie – ocalić od zapomnienia”.

W wyniku kontroli ustalono, że Zleceniobiorca wykorzystał otrzymane środki finansowe zgodnie z celem realizowa-nego zadania. Stwierdzono, że Stowarzyszenie nie posiada opracowanej polityki rachun-kowości oraz planu kont, w związku z tym nie było możliwości identyfikacji dotacji udzielonej z Powiatu Białosto-ckiego.

15.

26 października 2012 r.

Henryk Silwon

Wydział Rolni-ctwa, Środowi-ska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola realizacji składek członków spółki wodnej oraz wykonanie konserwacji urzą-dzeń melioracji wodnych szczegółowych (obkaszanie skarp rowów, odmulanie dna rowów, usuwanie awarii na drenowaniu, remont budowli przejazdowych) przez Spółkę Wodną „Jedność” w Dobrzyniewie Dużym.

W wyniku kontroli ustalono, iż składki członkowskie nie zo-stały w pełni opłacone (opła-cono 80,6 % planu). Zalecono więc wystawienie upomnień wszystkim członkom, którzy zalęgają z opłatą.

Poza tym ustalono, iż wyko-nanie konserwacji urządzeń meliorac. wynosi w granicach 90 % założeń planowych.

1

2

3

4

5

16.

23 października 2012 r.

Iwona Rapicka

Agnieszka Polińska

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom świadczeń udzielanych przez SP ZOZ w Łapach oraz prawidłowość gospodarowania mieniem.

Kontrola obejmowała ocenę zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdro-wotnych, z uwzględnieniem liczby udzielanych świadczeń, okresu oczekiwania na świa-dczenia i liczby pracowników udzielających poszczególne świadczenia. W tym zakresie zaleca się podjęcie starań w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania na oddziale chirurgicznym oraz poradni rehabilitacyjnej. W zakresie oceny prawidłowości gospoda-rowania mieniem, zalecono podjęcie starań zmierzają-cych do zwiększenia wykorzy-stania sprzętu w poradni rehabilitacyjnej.

17.

19 grudnia 2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozumie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo Bielsk.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany bardzo dobrze.

18.

20 listopada 2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozumie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany bardzo dobrze.

19.

20 listopada 2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozumie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo Dojlidy.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany bardzo dobrze.

20.

30 listopada 2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozumie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo Knyszyn.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany bardzo dobrze.

21.

15 listopada 2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozumie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez Narwiański Park Narodowy.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany bardzo dobrze.

22.

15 listopada 2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozumie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo Rudka.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany bardzo dobrze.

23.

27 listopada 2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozumie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez P. Tadeusza Sawickiego.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany dobrze.

24.

19 grudnia  2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozumie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo Waliły.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany bardzo dobrze.

25.

30 listopada   2012 r.

Paweł Dobiecki

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola i ocena zgodności wykonywanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi wła-sności Skarbu Państwa z za-pisami zawartego porozu-mie-nia. Kontrola i ocena tereno-wego nadzoru prowadzonego przez Nadleśnictwo Żednia.

Kontrolowany nadzór oceniono jako wykonywany bardzo dobrze.

26.

16 listopada 2012 r.

Henryk Silwon

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola realizacji składek członków Spółki Wodnej, wy-konywania konserwacji urzą-dzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. obkaszanie skarp rowów, odmulanie dna rowów, usuwanie awarii na drenowaniu, remont budowli przejazdowych przez Spółkę Wodną „Biele” w Choroszczy.

W wyniku kontroli ustalono, iż składki członkowskie nie zo-stały w pełni opłacone (opła-cono 49 %  planu). Zalecono więc wystawienie upomnień wszystkim członkom, którzy zalegają z opłatą.

Poza tym ustalono, że wy-konanie konserwacji urządzeń melioracyjnych wynosi w granicach 40-48 % założeń planowych.

1

2

3

4

5

27.

27 listopada 2012 r.

Henryk Silwon

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich

i Promocji

Kontrola realizacji składek członków Spółki Wodnej, wy-konywania konserwacji urzą-dzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. obkaszanie skarp rowów, odmulanie dna rowów, usuwanie awarii na drenowaniu, remont budowli przejazdowych przez Spółkę Wodną „Turoślanka” w Juchnowcu Kościelnym.

W wyniku kontroli ustalono, iż składki członkowskie nie zo-stały w pełni opłacone (opła-cono 67 %  planu). Zalecono więc wystawienie upomnień wszystkim członkom, którzy zalegają z opłatą.

Poza tym ustalono, że wykonanie konserwacji urzą-dzeń melioracyjnych wynosi w granicach 34-75 % założeń planowych.

28.

13-23  listopada 2012 r.

Mirosława Drewnowska,

Zbigniew Kuropatwa

Wydział Geodezji Katastru

i Nierucho-mości

Kontrola terminowości i pra-widłowości wprowadzania zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz wy-dawania wypisów i wyrysów, skuteczności uzupełniania map ewidencyjnych budyn-kami pomierzonymi w ramach inwentaryzacji lub w ramach robót projektowych i praw-nych, przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przez Powia-towy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Podczas kontroli stwierdzono uchybienia wskutek czego przesłano zalecenia w wystą-pieniu pokontrolnym dotyczą-ce nie podawania na piśmie informacji o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu danej pra-cy, jak również nie sporzą-dzania charakterystyk techni-cznych udostępnianych materiałów.

29.

19 listopada 2012 r.

Agnieszka Polińska

Iwona Rapicka

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zada-nia „Futsal jako nowa forma aktywności ruchowej na tere-nie powiatu białostockiego”.

Zgodnie z protokołem kontroli Zleceniobiorca wykorzystał środki finansowe przyznane na realizację zadania zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenia dokonano prawidłowo.

30.

30 listopada 2012 r.

Maria Marciszewska

Alina Dżwilewska Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola zgodności zatrudnie-nia nauczycieli z zatwierdzo-nym arkuszem organizacyj-nym szkoły, zgodności nawią-zywania stosunku pracy pra-cowników pedagogicznych z Kartą Nauczyciela, ocena sta-nu i warunków działalności placówki, analiza struktury kadry pedagogicznej według stopnia awansu zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach.

Ze względu na to, źe w kon-trolowanych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

31.

3 grudnia  2012 r.

Maria Marciszewska

Alina Dżwilewska Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Kontrola zgodności zatrudnie-nia nauczycieli z zatwierdzo-nym arkuszem organizacyj-nym szkoły, ocena stanu i warunków działalności dyda-ktyczno-wychowawczej i opie-kuńczej szkoły, organizacja pracy w internacie, kontrola działalności administracyjnej Centrum Edukacji w Supraślu.

W kontrolowanych  obszarach nie stwierdzono nieprawi-dłowości, wobec czego zalecenia pokontrolne nie zostały sformułowane.

32.

23 listopada 2012 r.

Agnieszka Polińska Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

Prawidłowość realizacji zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej, tworzenia warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży, w tym sportu ama-torskiego, wspomagania spor-tu kwalifikowanego, organi-zowania i wspomagania tury-styki, wypoczynku i reha-bilitacji ruchowej, administro-wania i zarządzania przekaza-nymi obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu.

W wyniku kontroli stwierdzono usterki, w wyniku czego Dyrektorowi przesłano nastę-pujące zalecenia pokontrolne:

1. Uporządkować dokumen-tację dotyczącą realizacji zadań statutowych Ośrod-ka za rok 2011 i 2012.

2.Prowadzić na bieżąco ewi-  dencję wypożyczeń sprzętu sportowego, turystycznego, rekreacyjnego oraz obiektów Ośrodka.

33.

10 grudnia 2012 r.

Teresa Popławska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola spraw pracowniczych w tym dostosowanie istnieją-cej dokumentacji pracowniczej do nowych przepisów ustawy o pracownikach samorzado-wych i przepisów wykonaw-czych do tej ustawy.

W wyniku kontroli stwierdzo-no, że dokumentacja spraw pracowniczych prowadzona jest zgodnie z obowiązu-jacymi przepisami.

34.

20 grudnia 2012 r.

Agnieszka Polińska

Iwona Rapicka

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upo-wszechniania kultury fizycznej na organizację zadania pu-blicznego p.n.: „I Rajd Rowerowy w Karakulach 2011”.

Kontrola wykazała, że  Zlece-niobiorca wykorzystał przy-znane środki finansowe zgodnie z celem, na jakie je uzyskał. Stwierdzono jedno-cześnie, iż Stowarzyszenie nie posiada opracowanej polityki rachunkowości oraz planu kont, w związku z czym nie ma możliwości identyfikacji dotacji udzielonej z Powiatu Białostockiego. W powyższej sprawie przesłano zalecenie pokontrolne do Prezesa Stowarzyszenia.

35.

20 grudnia  2012 r.

Agnieszka Polińska

Iwona Rapicka

Wydział Spraw Społecznych

i Zarządzania Kryzysowego

Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Powiatu na realizację w roku 2011 zadań publi-cznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizacja „Wycie-czki dla osób niepełnospra-wnych z terenów wiejskich” przez Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Księżynie.

Ustalenia kontrolujących wy-kazały, że Zleceniobiorca wykorzystał środki finansowe w kwocie 1.000 zł zgodnie z celem, na jaki je uzyskał. Stowarzyszenie prowadzi wy-maganą ewidencję księgową.

1

2

3

4

5

36.

23 października  2012 r.

Teresa Popławska

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Kontrola spraw pracowniczych w tym dostosowanie istnie-jącej dokumentacji pracow-niczej do nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Kontrolująca po dokonaniu analizy istniejącej dokumen-tacji, pozytywnie oceniła jej prowadzenie i dostosowanie do wymogów ustawy.