UPR NR XXV/175/2016

Uchwała Nr XXV/175/2016
Rady Powiatu białostockiego

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 494 999 zł

2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 491 767 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 834 562 zł

4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 831 330 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXIV/164/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik Nr 3,

- aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik Nr 4.

1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

2) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 5.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 123 356 619 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 105 302 972 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18 053 647 zł,

2) Plan wydatków ogółem 131 668 205 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 96 623 533 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 35 044 672 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 311 586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Nr 1 do Uchwały Nr XXV/175/2016

Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Klasyfikacja				Nazwa		Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§		Nazwa		Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
010	01095	Pozostała działalność				10 000	0	własne
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	0	własne
600	60014	Drogi publiczne powiatowe				367 500	409 464	własne
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		367 500	409 464	własne
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				10 000	0	własne
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	0	własne
758	75814	Różne rozliczenia finansowe				71 310	0	własne
		2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		71 310	0	własne
801	80130	Szkoły zawodowe				0	35 943	własne
		0830			Wpływy z usług	0	35 943
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				0	25 000
		0830	Wpływy z usług			0	25 000
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				14 829	0	własne
		0970			Wpływy z różnych dochodów	14 829	0	własne
900	90095	Pozostała działalność				21 360	21 360	własne
		2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		21 360
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 360
OGÓŁEM w tym:						494 999	491 767	X
– bieżące						127 499	82 303
– majątkowe						367 500	409 464

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Nr 2 do Uchwały Nr XXV/175/2016

Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Rodzaj zadania
010	01095	Pozostała działalność		10 000	0	własne
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	własne
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		672 964	714 928	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 964	714 928	własne
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		81 310	0	własne
		4300	Zakup usług pozostałych	81 310	0	własne
801	80130	Szkoły zawodowe		0	35 943	własne
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	35 943
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0	25 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	25 000
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000	1 000	zlecone
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 000
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0	54 459	własne
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	54 459	własne






852	85202	Domy pomocy społecznej		54 459	0	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 509	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 950	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		14 829	0	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 533	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421	0
OGÓŁEM w tym:				834 562	831 330	X
– bieżące				107 139	116 402
– majątkowe				727 423	714 928

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Nr 3 do Uchwały Nr XXV/175/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 maja 2016 r.

Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2016 ROK
							2014	2015	Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe						31 089 718	138 779	586 703	R	30 364 236	25 814 236	R	4 550 000
									P	12 562 950		P	0
									G	11 803 786		G	50 000
									BP	5 997 500		BP	4 500 000
									Inne	0		Inne	0
1.	*60014*	*6050*	*Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany - Etap I (Gm. Tykocin)*	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	*2015*	*7 744 553*	0	*97 553*	R	*7 647 000*	*4 647 000*	R	*3 000 000*
									P	*2 247 000*		P	0
					*2017*				G	*2 400 000*		G	0
									BP	*3 000 000*		BP	*3 000 000*
									*Inne*	0		*Inne*	0
2.	*60014*	*6050*	*Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II (Gm. Wasilków)*	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	*2013*	*2 625 165*	*39 165*	0	R	*2 586 000*	*2 586 000*	R	0
									P	*544 250*		P	0
					*2016*				G	*544 250*		G	0
									BP	*1 497 500*		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0
*2a.*	*60014*	*6050*	*Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki na odcinku od ul. Polnej do ul. Białostockiej (Gm. Wasilków)*	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	*2016*	*60 000*	0	0	R	*60 000*	*60 000*	R	0
									P	*30 000*		P	0
					*2016*				G	*30 000*		G	0
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0
3.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	3 000 000	0	0	R	3 000 000	1 500 000	R	1 500 000
									P	750 000		P	0
					2016				G	750 000		G	0
									BP	1 500 000		BP	1 500 000
									Inne	0		Inne
4.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547 B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	300 000	0	0	R	300 000	300 000	R	0
									P	150 000		P	0
					2016				G	150 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
5.	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549 B i Nr 1550 B oraz drogi gminnej Nr 6266 B w m. Klepacze (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	200 000	0	0	R	200 000	200 000	R	0
									P	100 000		P	0
					2016				G	100 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
6.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Klepacze - Turczyn (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	400 000	0	0	R	400 000	400 000	R	0
									P	200 000		P	0
					2016				G	200 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
6a.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B na odcinku od drogi Nr 1535 B do m. Kruszewo Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	250 000	0	0	R	250 000	250 000	R	0
									P	125 000		P	0
					2016				G	125 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
7.	*60014*	*6050*	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302 B polegająca na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej*	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	*2016*	*45 072*	0	0	R	*45 072*	*45 072*	R	0
									P	*22 536*		P	0
					*2016*				G	*22 536*		G	0
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0



8.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421B: dr. krajowa Nr 19 - Ruda Rzeczka -Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - II etap (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 118 000	0	0	R	1 118 000	1 118 000	R	0
									P	559 000		P	0
					2016				G	559 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
9.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	700 000	0	0	R	700 000	700 000	R	0
									P	350 000		P	0
					2016				G	350 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
10.	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1392 B w m. Obrubniki polegająca na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396 B (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	240 000	0	0	R	240 000	240 000	R	0
									P	120 000		P	0
					2016				G	120 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
11.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo - Letniki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 000 000	0	0	R	1 000 000	1 000 000	R	0
									P	500 000		P	0
					2016				G	500 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
12.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437B - przejście przez m. Załuki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	581 509	15 509	0	R	566 000	566 000	R	0
									P	283 000		P	0
					2016				G	283 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
*13.*	*60014*	*6050*	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Bobrowniki – Chomontowce (Gm. Gródek)*	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	*2016*	*595 000*	0	0	R	*595 000*	*595 000*	R	0
									P	*300 000*		P	0
					*2016*				G	*295 000*		G	0
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0

14.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych nr 1492 B i nr 1493 B w m. Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	1 200 000	0	0	R	1 200 000	1 200 000	R	0
									P	600 000		P	0
					2016				G	600 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
15.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514 B na odcinku Baranki – Zimnochy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 430 000	0	0	R	1 430 000	1 430 000	R	0
									P	680 000		P	0
					2016				G	750 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
16.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki - Zawyki Ferma - kontynuacja robót (Gm. Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	844 643	0	464 643	R	380 000	380 000	R	0
									P	190 000		P	0
					2016				G	190 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
*17.*	*60014*	*6050*	*Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie - Brzozowo Antonie (Gm. Poświętne)*	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	*2016*	*800 000*	0	0	R	*800 000*	*800 000*	R	0
									P	*400 000*		P	0
					*2016*				G	*400 000*		G	0
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0
18.	60014	6050	Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki - Wielkie - Rynki - Średzińskie - Zawyki - kontynuacja robót (Gm. Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	55 565	35 565	0	R	20 000	20 000	R	0
									P	10 000		P	0
					2016				G	10 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
19.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary – przystanek kolejowy Bojary Etap I (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	700 000	0	0	R	700 000	700 000	R	0
									P	350 000		P	0
					2016				G	350 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne			Inne	0
20.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	824 507	0	24 507	R	800 000	800 000	R	0
									P	400 000		P	0
					2016				G	400 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
21.	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Łubniki - Zwierki (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	1 294 991	39 991	0	R	1 255 000	1 255 000	R	0
									P	680 000		P	0
					2016				G	575 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
22.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki - Pasynki (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	475 300	0	0	R	475 300	475 300	R	0
									P	240 300		P	0
					2016				G	235 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
*23.*	*60014*	*6050*	Przebudowa przepustu w km 6+456 drogi powiatowej Nr 1565B Poświętne - Gabrysin w m. Brzozowo Pańki (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	*2014*	*58 549*	*8 549*	0	R	*50 000*	0	R	*50 000*
									P	0		P	0
					*2016*				G	*50 000*		G	*50 000*
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0
24.	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m. Dąbrówki (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	300 000	0	0	R	300 000	300 000	R	0
									P	150 000		P	0
					2016				G	150 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
25.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	700 000	0	0	R	700 000	700 000	R	0
									P	350 000		P	0
					2016				G	350 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
26.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Leńce - Jurowce (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	600 000	0	0	R	600 000	600 000	R	0
									P	300 000		P	0
					2016				G	300 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
26a.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku ul. Białostockiej w Grabówce od km 0 + 000 do km 0 + 280	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	250 000	0	0	R	250 000	250 000	R	0
									P	125 000		P	0
					2016				G	125 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
26b.	60014	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Dolnej w Supraślu – kontynuacja robót	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	145 400	0	0	R	145 400	145 400	R	0
									P	70 400		P	0
					2016				G	75 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
*27.*	*60014*	*6050*	*Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	*2016*	*1 710 464*	0	0	R	*1 710 464*	*1 710 464*	R	0
									P	*895 464*		P	0
					*2016*				G	*815 000*		G	0
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0
28.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	800 000	0	0	R	800 000	800 000	R	0
									P	800 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
29.	60014	6050	Wykonanie elewacji ocieplonej ścian i fundamentów w części socjalno-biurowej budynku w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Michałowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	30 000	0	0	R	30 000	30 000	R	0
									P	30 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
30.	60014	6060	Zakup urządzeń do oznakowania pionowego dróg oraz do utrzymania infrastruktury drogowej w terenie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	11 000	0	0	R	11 000	11 000	R	0
									P	11 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						543 488	0	0	R	543 488	543 488	R	0
									P	543 488		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
31.	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe	2016	30 000	0	0	R	30 000	30 000	R	0
									P	30 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
32.	70005	6050	Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa i częściowa realizacja	Starostwo Powiatowe	2016	253 000	0	0	R	253 000	253 000	R	0
									P	253 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
32a.	70005	6050	Wykup nieruchomości dla potrzeb inwestycyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	260 488	0	0	R	260 488	260 488	R	0
									P	260 488		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 710 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii						15 000	0	0	R	15 000	15 000	R	0
									P	15 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0



33.	71012	6060	Zakup drukarki w Łapach	PODGiK	2016	15 000	0	0	R	15 000	15 000	R	0
									P	15 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe						70 000	0	0	R	70 000	70 000	R	0
									P	70 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
34.	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 - projekt budowlany	Starostwo Powiatowe	2015	0	0	0	R	0	0	R	0
									P	0		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
35.	75020	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2016	70 000	0	0	R	70 000	70 000	R	0
									P	70 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe						1 446 015	0	54 194	R	1 391 821	1 391 821	R	0
									P	317 032		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	1 081 289		Inne	0
36.	80130	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	2015	1 405 805	0	54 194	R	1 351 611	1 351 611	R	0
									P	270 322		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	1 081 289		Inne	0
37.	80130	6060	Zakup oprogramowania	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2016	11 200	0	0	R	11 200	11 200	R	0
									P	11 200		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
38.	80130	6060	Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2016	29 010	0	0	R	29 010	29 010	R	0
									P	29 010		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze						40 000	0	0	R	40 000	40 000	R	0
									P	40 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
38a.	85201	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego „mikrobusu” 9-cio miejscowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu.	Dom Dziecka w Supraślu	2016	40 000	0	0	R	40 000	40 000	R	0
									P	40 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej						4 584 406	0	144 016	R	3 457 390	3 457 390	R	0
									P	819 790		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	2 637 600		Inne	0
39.	85202	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo	DPS Uhowo	2015	1 349 551	0	49 551	R	1 300 000	1 300 000	R	0
									P	260 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	1 040 000		Inne	0
40.	85202	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE	DPS Choroszcz	2015	3 074 465	0	94 465	R	1 997 000	1 997 000	R	0
									P	399 400		P	0
					2017				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	1 597 600		Inne	0
40a.	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem doposażenia w elektrotrzymacze drzwi oddzieleń pożarowych w budynku DPS w Czerewkach	DPS Czerewki	2016	11 931	0	0	R	11 931	11 931	R	0
									P	11 931		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
40b.	85202	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego DPS „Jawor” w Jałówce	DPS Jałówka	2016	14 000	0	0	R	14 000	14 000	R	0
									P	14 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
40c.	85202	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół DPS „Jawor” w Jałówce	DPS Jałówka	2016	80 000	0	0	R	80 000	80 000	R	0
									P	80 000		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
*40d.*	*85202*	*6050*	*Dokumentacja techniczna instalacji gazowej w pralni w DPS Choroszcz*	*DPS Choroszcz*	*2016*	*14 000*	0	0	R	*14 000*	*14 000*	R	0
									P	*14 000*		P	0
					*2016*				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0
*40e.*	*85202*	*6060*	*Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w DPS Choroszcz*	*DPS Choroszcz*	*2016*	*17 950*	0	0	R	*17 950*	*17 950*	R	0
									P	*17 950*		P	0
					*2016*				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0
*40f.*	*85202*	*6050*	*Wymiana pokrycia dachu wraz z niezbędną obróbką na budynku kotłowni w DPS Czerewki*	*DPS Czerewki*	*2016*	*22 509*	0	0	R	*22 509*	*22 509*	R	0
									P	*22 509*		P	0
					*2016*				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									*Inne*	0		*Inne*	0
Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne						6 700	0	0	R	6 700	6 700	R	0
									P	6 700		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0






41.	85406	6060	Zakup oprogramowania	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku	2016	6 700	0	0	R	6 700	6 700	R	0
									P	6 700		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne						1 209 814	0	25 474	R	1 184 340	1 184 340	R	0
									P	236 868		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	947 472		Inne	0
42.	85410	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	1 209 814	0	25 474	R	1 184 340	1 184 340	R	0
									P	236 868		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	947 472		Inne	0
Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe						1 157 440	0	508 193	R	649 247	649 247	R	0
									P	520 247		P	0
									G	0		G	0
									BP	129 000		BP	0
									Inne	0		Inne	0
43.	92601	6050	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	1 157 440	0	508 193	R	649 247	649 247	R	0
									P	520 247		P	0
					2016				G	0		G	0
									BP	129 000		BP	0
									Inne	0		Inne	0
RAZEM						40 162 581	138 779	1 318 580	x	37 722 222	33 172 222	x	4 550 000


Finansowanie - objaśnienia:
R	środki finansowe - razem									rezerwa	668 500
P	środki własne powiatu (w tym kredyty)
G	pomoc finansowa udzielona przez gminę
BP	dotacja/subwencja z budżetu państwa
Inne	np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Inne*	środki PFRON
Inne**	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Nr 4 do Uchwały Nr XXV/175/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH

Z BUDŻETU POWIATU W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji


1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe					x	1 126 383
1.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	272 587
2.	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	14 817
3.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	145 742
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 237
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	1 691 541
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	308 000
1a.	754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000
1b.	754	75495	2300	Komenda Miejska PSP	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	50 000
2.	755	75515	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone stowarzyszeniom	179 838
2a.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	1 000
3.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	490 196
4.	853	85333	2327 2329	Powiat sokólski	Przekazanie środków Partnerowi Projektu realizowanego w ramach RPOWP pn. „Rozwój-Praca-Odpowiedzialność”	509 507
5.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000
6.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 810
7.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	31 190
8.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	66 000
8a.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	3 500
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	11 500
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	2 817 924
z tego:
dla jednostek sektora finansów publicznych						898 507
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 919 417
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						872 450
1.	600	60014	6610	Gmina Zawady	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo" - (Gm. Zawady)	0
2.	600	60014	6610	Gmina Dobrzyniewo Duże	Przebudowa drogi powiatowej Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże)	249 750
3.	600	60016	6300	Gmina Choroszcz	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki Nr 123010 (Żółtki - droga krajowa Nr 8 - droga gminna Nr 106255 B)	40 000
4.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	81 200
4a.	754	75412	6300	Gmina Tykocin	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych	22 000
4b.	754	75412	6300	Gmina Łapy	Dofinansowanie inwestycji pn. „Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP Łapy-Dębowina”	3 500
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału ZPO	476 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	791 250
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						81 200
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						3 690 374

z tego:
dla jednostek sektora finansów publicznych 1 689 757

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 000 617

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Nr 5 do Uchwały Nr XXV/175/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 maja 2016r.

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 232 zł

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 473 639 zł następują w wyniku:

otrzymana dotacja od samorządu województwa na wykonanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych – 10 000 zł,
udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na:

– dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez:

a) Gminę Gródek:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B Bobrowniki – Chomontowce (Gm. Gródek)” – poz. 13 – 145 000 zł,

- „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 25 000 zł.

b) Gminę Czarna Białostocka:

- „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 10 000 zł.

c) Gminę Choroszcz:

- „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 4 500 zł.

d) Gminę Zabłudów:

- „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 25 000 zł.

Gminę Wasilków:

- „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 30 000 zł,

- „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki na odcinku od ul. Polnej do ul. Białostockiej (gm. Wasilków) – poz. 2a – 30 000 zł.

Gminę Juchnowiec Kościelny:

- „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 98 000 zł.

udzielona pomoc finansowa z Gminy Choroszcz na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Gajowniki – 10 000 zł,
wpływ niewykorzystanych środków finansowych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – 71 310 zł,
zwiększenie planu dochodów z tytułu obsługi realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r. – 14 829 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 470 407 zł następują w:

udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na:
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez:
- Gminę Wasilków:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki – Etap II (Gm. Wasilków)” – poz. 2 – 307 000 zł,

Gminę Czarna Białostocka:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302B polegająca na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej” – poz. 7 – 2 464 zł,

Gminę Poświętne:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Antonie (Gm. Poświętne) – poz. 17 – 100 000 zł,

dziale 801 rozdz. 80130 i 80140 o łączną kwotę 60 943 zł w z tytułu zmniejszenia dochodów o podatek od towarów i usług.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 834 562 zł następują w:

rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji od samorządu województwa na wykonanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych,
rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 672 964 zł na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o łączną kwotę 81 310 zł na zakup prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie wydatków jako dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego – 1 000 zł,
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o łączną wartość 54 459 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – poz. 40d, 40e, 40f,
rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie wydatków z tytułu obsługi realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 r. – 14 829 zł,

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 831 330 zł następuje w:

rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:
1. zmniejszenie wkładu własnego:
2. w poz. 1 załącznika inwestycyjnego o kwotę 153 000 zł,
3. w poz. 7 załącznika inwestycyjnego o kwotę 2 464 zł,
4. w poz. 17 załącznika inwestycyjnego o kwotę 100 000 zł,
5. w poz. 23 załącznika inwestycyjnego o kwotę 50 000 zł,
6. zmniejszenie pomocy finansowej:

– w poz. 2 załącznika inwestycyjnego o kwotę 307 000 zł,

– w poz. 7 załącznika inwestycyjnego o kwotę 2 464 zł,

– w poz. 17 załącznika inwestycyjnego o kwotę 100 000 zł,

rozdziale 80130 Szkoły zawodowe i rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – o kwotę 60 943 zł,
rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – o kwotę 1 000 zł,
rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę 54 459 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

Poz. 1 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany – Etap I (Gm. Tykocin) zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 153 000 zł,

Poz. 2 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki – Etap II (Gm. Wasilków)” – zmniejsza się pomoc finansową gminy – 307 000 zł,

Poz. 2a Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki na odcinku od ul. Polnej do ul. Białostockiej (Gm. Wasilków)” – pomoc finansowa gminy – 30 000 zł, środki własne powiatu – 30 000 zł,

Poz. 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302B polegająca na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej – zmniejsza się pomoc finansową gminy – 2 464 zł, zmniejsza się środki własne powiatu – 2 464 zł,

Poz. 13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287B Bobrowniki – Chomontowce (Gm. Gródek) – zwiększa się pomoc finansową gminy – 145 000 zł,

Poz. 17 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Antonie (Gm. Poświętne) – zmniejsza się pomoc finansową gminy – 100 000 zł, zmniejsza się środki własne powiatu – 100 000 zł,

Poz. 23 Przebudowa przepustu w km 6+456 drogi powiatowej Nr 1565B Poświętne – Gabrysin w m. Brzozowo Pańki (Gm. Poświętne) – zmniejsza się środki własne powiatu – 50 000 zł,

Poz. 27 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zwiększa się pomoc finansową gmin o kwotę 192 500 zł, oraz zwiększa się środki własne powiatu o kwotę 275 464 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4

II. Dotacje celowe na zadania bieżące

Poz. 2a Wprowadza się nowe zadanie Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego – 1 000 zł.

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Zenon Żukowski Przewodniczący Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-05-2016

Data udostępnienia w BIP: 30-05-2016 14:14

Data modyfikacji informacji: 30-05-2016 14:14

Drukuj do PDF
Drukuj

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

UPR NR XXV/175/2016